Вход | Регистрация
 

ЗУП 3.1 расчет НДФЛ

ЗУП 3.1 расчет НДФЛ
Я
   Grekos2
 
12.02.19 - 13:26
У сотрудника Начислена разовая премия 380,95
   Оклад - 12952
   Всего 13333,33*0.13 = 1733,33

   В расчетном листке я вижу 1734
   Предполагаю что:
   12952,38 80.13 = 1683,80 округляет до 1684
   380,95*0.13 = 49,52 округляет до 50
   в итоге 1734

   Версия ЗУП 2.5 выдает 1733
  
   Что надо сделать в ЗУП 3.1, чтобы результат совпадал с 2.5 ?
   ЗУП 3.1 версия - 3.1.8.137
 
 
   Натуральный Йог
 
1 - 12.02.19 - 13:36
Не надо полагать открой регистр и посмотри за что сколько НДФЛа начислено
   Grekos2
 
2 - 12.02.19 - 13:48
(1)  В каком именно регистре это видно ?
   SleepyHead
 
3 - 12.02.19 - 13:56
(0) а я думал, результат надо делать так, чтобы совпадал с правилами расчета НДФЛ.
   Grekos2
 
4 - 12.02.19 - 13:58
(3)  Думаешь 2.5 считает неправильно ?
   SleepyHead
 
5 - 12.02.19 - 14:10
Я думаю, что по РЛ проверять не вполне корректно. Если сотрудник резидент, то согласен с тем, что 1733. А если нет, то расчет выполняется на каждую дату получения дохода отдельно и получится 1734.

Проверь по регистру налогового учета.
   SleepyHead
 
6 - 12.02.19 - 14:14
Ст 226 п.3, особенности исчисления налога: считаем на каждую дату получения дохода.

В твоем случае неясно, сколько дат получения дохода. Если премия относится к оплате труда, то одна дата получения дохода 31.01.2019.

А если нет, то уже две даты - 31.01.2019 для оклада и 15.02.2019 для премии (дата фактической выплаты, поставил условно).

В первом случае (оклад + премия) * 0.13 и округлить, получаем 1734.

Во втором случае
1. оклад * 0.13 и округлить получаем 1684
2. (оклад + премия ) * 0.13 и округлить и минус 1684 = 1733- 1684 = 49

И так и так получаем 1733, но только при условии, что сотрудник является резидентом.

Если не является, то по каждой дате получения считать отдельно, причем не нарастающим итогом, а с каждого начисления и округлять, потом суммировать.
   SleepyHead
 
7 - 12.02.19 - 14:14
в 6 опечатка в строке 4 - получаем 1733
   Grekos2
 
8 - 12.02.19 - 14:21
(6)  Статус сотрудника - Резидент.
     Установлен с <пустая дата>
      

     Смотрю в справочнки сотрудники - "налог на доходы"
   SleepyHead
 
9 - 12.02.19 - 14:35
(8)
Если у тебя разовая премия - не оплата труда, и введена документом "Премия", то НДФЛ может быть начислен в этом отдельном документе, и округлен от суммы премии. Т.е. сумма НДФЛ может быть 50 р., а не 49, а дата получения дохода 15.02.2019 (по планируемой дате выплаты).

После этого ты считаешь НДФЛ по итогам января, а по итогам января ЗУП не видит дохода по премии и считает НДФЛ так, как будто есть только сумма оклада.

В итоге складывает НДФл с оклада отдельно, НДФЛ с премии отдельно.

Чтобы проверить мое предположение, создай начисление ЗП за февраль, выполни в нем расчет, открой вкладку НДФЛ и посмотри - у тебя будет -1 рубль с доходов, не являющихся оплатой труда.
   bolder
 
10 - 12.02.19 - 20:23
(0) В следующем месяце выровняет,не нужно ничего делать.
 
 Рекламное место пустует

Список тем форума
Рекламное место пустует  Рекламное место пустует
ВНИМАНИЕ! Если вы потеряли окно ввода сообщения, нажмите Ctrl-F5 или Ctrl-R или кнопку "Обновить" в браузере.
Рекламное место пустует