Вход | Регистрация

1С:Предприятие :: 1С:Предприятие 8 общая

Убытки в декларации по НП за 3 кв.

Убытки в декларации по НП за 3 кв.
Я
   Kuzmich123
 
29.10.18 - 12:53
Всем здравствуйте! Просвятите меня, пожалуйста, люди добрый и умные:

есть организация, которая, наконец-таки! за несколько лет своего существования получила прибыль в 3 кв. 2018 г. (очень уж они упорные оказались).
При заполнении декларации столкнулся со следующим:

для уменьшение налоговой базы на некоторую сумму убытка (50% от прибыли) используется строка 110 листа 2. Эта строка формируется на основании строки 150 приложения 4 листа 2. Но приложение 4 Листа 2 по правилам заполнения формируется (включается в декларацию) только за 1ый квартал и год.

Как в этом случае быть? Руками проставлять 110 строку?

Я так понял, что уменьшать прибыль на суму убытка мы имеем право в любом отчетном периоде.
 
 
   Джинн
 
1 - 29.10.18 - 13:04
Это в ЗУП конечно?
   Kuzmich123
 
2 - 29.10.18 - 13:05
(1) Сорри, дружище, забыл сказать, что идет разговор о БП 3.0
   Kuzmich123
 
3 - 29.10.18 - 13:06
Собственно, вот чего нарыл в правилах заполнения:

"5.5. В Декларациях за первый квартал и за налоговый период в строку 110 сумма убытка или части убытка, уменьшающего налоговую базу за отчетный (налоговый) период, переносится из строки 150 Приложения N 4 к Листу 02 с кодами "1", "3" и "4" по реквизиту "Признак налогоплательщика (код)". В Декларациях за иные отчетные периоды строка 110 определяется исходя из данных строк 160, 161 Приложения N 4 с кодами "1", "3" и "4" по реквизиту "Признак налогоплательщика (код)" в Декларации за предыдущий налоговый период, строки 010, 135, 136 Приложения N 4 с кодами "1", "3" и "4" по реквизиту "Признак налогоплательщика (код)" в Декларации за первый квартал текущего налогового периода и строки 100 Листа 02 за отчетный период, за который составляется Декларация."
   Kuzmich123
 
4 - 29.10.18 - 13:07
Таким образом получается, что в 110 строке данные из строк 160, 161 за первый квартал. Я так понимаю, 1С как еще не научилась эти штуки анализировать.
   shuhard
 
5 - 29.10.18 - 13:28
(4)[Я так понимаю, 1С как еще не научилась эти штуки анализировать.]
ты ошибаешься
если убытки прощлых лет на 09 счете были верно класссифцированы, то 1С отразит их в декларации верно
   RomanYS
 
6 - 29.10.18 - 13:30
(5) скорее на субсчете 97. Счет 09 это уже следствие
   shuhard
 
7 - 29.10.18 - 13:31
(6) классификация убытков прошлых лет, неизбежно влечет особый порядко списания РБП =)
   Kuzmich123
 
8 - 29.10.18 - 13:59
(5), (6) спасибо большое за ответы! опередили меня))) нарыл только что катастрофически неправильный перенос убытков

Список тем форума
Рекламное место пустует  Рекламное место пустует
ВНИМАНИЕ! Если вы потеряли окно ввода сообщения, нажмите Ctrl-F5 или Ctrl-R или кнопку "Обновить" в браузере.
Рекламное место пустует