Вход | Регистрация


1С:Предприятие :: 1С:Предприятие 8 общая

не выгружается декларация по НДС, не заполнен инн

не выгружается декларация по НДС, не заполнен инн
Я
   RoRu
 
22.10.18 - 15:48
выгружаем ндс, ругается на с-ф по казахстанским контрагентам
пишет , что нет ИНН . контрагенты заведены верно, страна казахстан стоит. Может ли как-то влиять, что это с-ф из того случая, когда 0 ставка была не подтверждена и мы начислили НДС ? вроде в инструкции код операции 01 они ставят
 
 
   RoRu
 
1 - 22.10.18 - 15:48
БП3 , довольно старая 3 0 58 41
   unregistered
 
2 - 22.10.18 - 16:07
(0) Начни с того, что расскажи - кто именно ругается. 1С или программа передачи отчетности в ФНС (какая?). Если ругается программа передачи, то что говорит их служба поддержки.
   unregistered
 
3 - 22.10.18 - 16:12
В 3.0.64 такой проблемы нет.
Мы оказываем услуги казахам и с 0% и с 18%.
В любом случае графа 8 (ИНН/КПП) остаётся пустой. У контрагентов при этом указана страна - Казахстан, ИНН и КПП - пустые.

Проверьте, не влепил ли пользователь каким-нибудь образом КПП в счет-фактуре. На форме счета-фактуры справа от контрагента есть гиперссылка "КПП", нажав которую можно заполнить КПП у счета-фактуры даже если ИНН не заполняется.
   RoRu
 
4 - 22.10.18 - 16:16
(2) ругается 1с при выгрузке
(3) спасибо, гляну
   RoRu
 
5 - 22.10.18 - 16:41
не помогло :
пишет следующее :     При кодах видов операций 01, 02, 13, с 15 по 18, 22, с 24 по 28, 32, 34, 36, с 41 по 44 указание ИНН поставщика обязательно.        
    Про учет операций покупки у иностранного лица в статье    http://its.1c.ru/db/hoosn#content:299:1cbuh8-3
по ссылке кстати уже нет статьи

почему поставщика непонятно вообще, мы выписываем сами ндс , так просрочили 180 дней, так что по идее поставщик мы и ругается  на эту с-ф, а на контрагента почему-то на казахского
   cincout
 
6 - 22.10.18 - 17:09
(0) Заполни
   RoRu
 
7 - 22.10.18 - 17:12
(6) у казахов нет ИНН
да и не надо заполнять же.
мне кажется тут какая-то особенность есть связанная с тем , что это ндс по  непотверждённой 0 ставке , но какая не пойму. Вроде делаю все по инструкции с ИТС.
   RomanYS
 
8 - 22.10.18 - 17:19
(7) посмотрел в УПП, выгружали с кодом 01 без ИНН.
   RoRu
 
9 - 22.10.18 - 18:49
(8) а именно ндс при неподтверждённой 0 ставке ?
   Джордж1
 
10 - 22.10.18 - 20:32
Вы ничего не путаете?. Услуги казахам по 0% ставке и потом ее подтверждать?
 
 Рекламное место пустует
   Джордж1
 
11 - 22.10.18 - 20:34
Я завтра могу глянуть но мы казахах оказывали услуги без ндс. На территории рк и никаких 0 % выручку показывали в разделе 6 декларации
   Джордж1
 
12 - 22.10.18 - 20:36
И подтвержать при услугах ничего не надо в принципе
   RoRu
 
13 - 22.10.18 - 20:37
(10)При экспорте товаров с территории одного государства-члена ЕАЭС на территорию другого государства-члена ЕАЭС применяется нулевая ставка НДС, если организация-экспортер в течение 180 календарных дней с даты отгрузки (передачи) товаров подтвердит обоснованность ее применения
https://its.1c.ru/db/accnds#content:1608:hdoc

мы не успели, начислили 18, потом дособрали документы и подали на вычет этих 18
вот инструкция
https://its.1c.ru/db/accnds#content:1610:hdoc
наверно нюанс есть какой-то , но не могу поймать
   Джордж1
 
14 - 22.10.18 - 20:46
Товаров!!!
   RoRu
 
15 - 22.10.18 - 20:52
(14) у меня нет ни слова про услуги, это вы сами свой пример озвучили )))
   Джордж1
 
16 - 22.10.18 - 20:56
Вижу про услуги не вы писали и не я
   RomanYS
 
17 - 22.10.18 - 23:47
(9) да именно неподтверждение 0%, по истечению срока, доп. лист + уточненка (хотя в контексте твоей ошибки это не важно)
   RoRu
 
18 - 23.10.18 - 09:21
апну чтоли 
обновил до 3 0 64 - естественно не помогло
   RoRu
 
19 - 23.10.18 - 10:26
ругается не на все с-ф на казахов, а только на те , которые сделаны на основании док подтверждение 0 ставки ( у нас не подтвердили за 180 дней) .
т.е. по одному контру ругается не на 10 с-ф , а на одну, так что по идее дело не в контре
   RoRu
 
20 - 23.10.18 - 10:58
(19) уточню : ругается только на те доки, на которые потом подаём документы на ставку 0, на такие же , на которые пока не подали 0не ругается
т.е. было пусть 5 отгрузок, на которые не успели получить дока по 0 ставке. Начислили на эти 5 ндс, потом получили доки и подали на 0 ставку на 2шт . Восстановили ндс - на эти 2 шт и ругается.
   Вафель
 
21 - 23.10.18 - 10:58
не уж то до сих пор отладчик не запустил?
   СантаМарина
 
22 - 23.10.18 - 11:40
Проверьте, чтобы в контрагенте было заполнено поле «Страна регистрации», и чтобы поля ИНН и КПП были пустыми и в контрагенте и в счетах-фактурах.
   RoRu
 
23 - 23.10.18 - 11:48
(22) давно проверил, всё ок
   RoRu
 
24 - 23.10.18 - 13:36
оказалось на итс.1с.ру неправильная инструкция
бухи нашли исправленную и заработало (((
   sergey198
 
25 - 23.10.18 - 13:45
(24)рассказал бы всем..
   RoRu
 
26 - 23.10.18 - 14:14
(25) у меня ссылки нет и я не видел, просто сказали нашли и заработало. Себе скопипастили в ворд инструкцию .
поискал , вроде вот оно
https://buhexpert8.ru/1s-buhgalteriya/eksport/eksport-syrevyh-tovarov-gotovoj-produktsii-v-dalnee-zarubezhe-predoplata-100/eksport-syrevyh-tovarov-i-gotovoj-produktsii-podtverzhden-pozdnee-180-dnej.html
   RoRu
 
27 - 23.10.18 - 14:15
(26) + не это сырьевых, не та ссылка
   RoRu
 
28 - 23.10.18 - 14:17


Список тем форума
Рекламное место пустует  Рекламное место пустует
ВНИМАНИЕ! Если вы потеряли окно ввода сообщения, нажмите Ctrl-F5 или Ctrl-R или кнопку "Обновить" в браузере.
Рекламное место пустует