Вход | Регистрация


1С:Предприятие :: 1С:Предприятие 8 общая

Как поменять налоговую у сотрудника в зуп 3.1

Как поменять налоговую у сотрудника в зуп 3.1
Я
   VenikUltraGreen
 
16.10.18 - 16:37
Народ, есть организация в которой несколько филиалов (3) и разные налоговые, которые привязаны к подразделениям. И вот сотрудник числился в подразделении 1 налоговая 1. Числился там с начала года. И отчитались за 1 квартал и за 2 квартал по НДФЛ в эту налоговую. Теперь опомнились, что оказывается с начала года он работал в подразделении 2 и налоговая 2. Как теперь безболезненно перевести его с начала года на подразделение 2 и сдать уточнёнки в налоговую 1 и 2? Безболезненно имеется ввиду без отмены выплат и перелопачивания начислений за 9 месяцев (ибо уже октябрь). Возможно такое? Кто что посоветует? Заранее благодарю.
 
 
   Натуральный Йог
 
1 - 16.10.18 - 16:52
(0) Корректировкой регистров (Перенос данных) перекинуть движухи на другую налоговую
   VenikUltraGreen
 
2 - 16.10.18 - 17:12
(1) А есть способ узнать все движухи, которые надо перекидывать?
   Натуральный Йог
 
3 - 16.10.18 - 18:00
(2) Посмотреть в каких РН со словом НДФЛ есть Регистрация
скорее всего это будут
Расчеты налоговых агентов с бюджетом по НДФЛ
Расчеты налогоплательщиков с бюджетом по НДФЛ
   dft2014
 
4 - 16.10.18 - 18:26
Не рекомендую делать никакие корректировки в ЗУП! Все исправлять только ШТАТНЫМИ средствами!
1) В неверном ПриемеНаРаботу или неверном КадровомПереводе через кнопку Исправить создать документ с верным подразделением.
2) В последующем Начислениезарплаты, программа автоматически перекинет все с неверного в верное, но текущим периодом, что верно! Если не хотите ждать Начисление зарплаты, то используете документ "Пересчет НДФЛ".
3) Сдать корректировочные 6-НДФЛ.
   VenikUltraGreen
 
5 - 16.10.18 - 18:31
(4) так в том то и проблема, что это договорник и в договоре указано не правильное подразделение. А в договоре кнопки Исправить нет.
   dft2014
 
6 - 16.10.18 - 18:32
(5) Т.е. использовали документ "Договор (работы, услуги)"?
   dft2014
 
7 - 16.10.18 - 18:34
+(6) Если это так, то вот ответ 1С (речь о ЗУП3):

К сожалению возможности отсторнировать начисление по ДГПХ на данный момент не автоматизирована. Пока можем рекомендовать только вручную добавить строку по данному сотруднику с документ "Начисление зарплаты и взносов" на закладку "Договоры" с отрицательной суммой. Также нужно будет добавить строку на закладки НДФЛ и Взносы.
   dft2014
 
8 - 16.10.18 - 18:34
Ну и корректировки 6-НДФЛ само собой!
   VenikUltraGreen
 
9 - 16.10.18 - 20:07
(7) Если я правильно понял: создать новые документы Начисление зарплаты и взносов за каждый месяц и там руками делать красным чёрным?
   VenikUltraGreen
 
10 - 16.10.18 - 20:08
(8) корректировки 6ндфл это отдельный документ или как?
 
 Рекламное место пустует
   VenikUltraGreen
 
11 - 17.10.18 - 07:22
10
   Aleksey
 
12 - 17.10.18 - 07:25
А зачем? Ну пусть текущей датой переведут в новое подразделение, зачем задним числом?
   VenikUltraGreen
 
13 - 17.10.18 - 12:16
(12) У них договорник получил деньги в январе-феврале не на ту налоговую (не правильно указали подразделение). Договор уже закончился, он  на 2 месяца был. вот хотят уточнёнки сдавать по ндфл.
   El_Duke
 
14 - 17.10.18 - 12:32
(13) Неправильно указали подразделение где ?
У договорника нет и не может быть никакого подразделения, оно указывается только для отражения в учете. Если вдруг договорнику указано подразделение - для ИФНС это один из квалифицирующих признаков признать такой договор трудовым. Со всем вытекающим ахтунгом для фирмы
   VenikUltraGreen
 
15 - 17.10.18 - 13:09
(14) Неправильно указали подразделение в договоре ГПХ. Там есть такое поле.
   VenikUltraGreen
 
16 - 17.10.18 - 13:11
+ и не думаю что 1С добавили это поле в договор ГПХ для последующих ахтунгов.
   El_Duke
 
17 - 17.10.18 - 13:20
(15) Есть, прочитай еще раз (14) для чего оно
   kauksi
 
18 - 17.10.18 - 13:21
Кроме подразделений, есть еще и Территории. Бывает что подразделение в другом городе не выделено на отдельный баланс, а НДФЛ платить надо в другую налоговую. Включите Территории и будет вам щасте https://buh.ru/articles/documents/43084/
   VenikUltraGreen
 
19 - 17.10.18 - 13:28
(18) статья не по теме: ни слова про ГПХ и нет у нас территорий - есть подразделения, которые территориально относятся к разным налоговым.
   El_Duke
 
20 - 17.10.18 - 13:28
(18) к договорнику территории отношения не имеют
   VenikUltraGreen
 
21 - 17.10.18 - 13:30
(20) но вы согласны, что если договорник работает в подразделении, которое является обособленным, то и налоги его надо в другую налоговую посылать?
   Akela has missed
 
22 - 17.10.18 - 13:38
(20) О чем вы? Территории прекрасно работают и с договорниками.
   KnightAlone
 
23 - 17.10.18 - 14:06
зашел, проверил, сейчас на 3.1.7 у договорника есть территория. в каком из релизов добавили - уже не помню
   El_Duke
 
24 - 17.10.18 - 14:09
(21) Нет, не согласен
Договорник не работает в подразделении, ни в обособленном, ни в каком то еще. Он даже в организации не работает, у него не трудовой договор. Он делает некую работу/оказывает услугу фирме, расходы по которой могут быть отнесены на какое то подразделение. У договорника нет рабочего места, он не привязан к подразделению.
Поскольку договор заключен с фирмой (а не с подразделением), НДФЛ должен платиться в ту ИФНС, где зарегистрирована головная организация
   Akela has missed
 
25 - 17.10.18 - 16:21
(24) а как же Росстат?
Отчетность имеет место быть предоставлена по подразделениям с соответствующим учетом договорников.
   El_Duke
 
26 - 17.10.18 - 16:26
(25) Если в рекомендациях Росстата так и написано - ну что можно сказать, писал явно неграмотный человек
   Akela has missed
 
27 - 17.10.18 - 16:44
(26) а как же п.7 ст.226 НК РФ?
   El_Duke
 
28 - 17.10.18 - 16:52
(27) а что вас там смущает ?
   Akela has missed
 
29 - 17.10.18 - 17:00
(28) Прямо написано, что подразделения могут заключать с физлицами договора ГПХ и отчитываться в соответствующую налоговую.

Налоговые агенты [бла-бла] имеющие обособленные подразделения, обязаны перечислять исчисленные и удержанные суммы налога в бюджет как по месту своего нахождения, так и по месту нахождения каждого своего обособленного подразделения.
Сумма налога, подлежащая уплате в бюджет по месту нахождения обособленного подразделения организации, определяется [бла-бла] исходя из сумм доходов, начисляемых и выплачиваемых по договорам гражданско-правового характера, заключаемым с физическими лицами обособленным подразделением (уполномоченными лицами обособленного подразделения) от имени такой организации.
   El_Duke
 
30 - 17.10.18 - 17:05
(29) Для заключения таких договоров это должны быть обособки на выделенном балансе, т.е. отдельные юридические лица. Обособка не на отд. балансе заключить от своего имени ДГПХ не может.
Ну а если обособка является юрлицом то и платит налоги по месту своей регистрации, противоречий с (24) не вижу.
   Akela has missed
 
31 - 17.10.18 - 17:14
(30) да-да, оправдывайся, в (24) русским языком сказал "Договорник не работает в подразделении, ни в обособленном, ни в каком то еще."
   El_Duke
 
32 - 18.10.18 - 09:32
(31) оправдываются виноватые, я этим здесь не занимаюсь
Я разъясняю непонятливым из (27) и (29), которые сами осилить не могут

Если понимание так и не пришло, повторю - договорник не работает ни в каком подразделении, и даже в самой организации. У него не трудовой договор, все правоотношения регулируются не ТК, а ГК. Договор ГПХ в интересах фирмы может заключить только юрлицо. Обособленное подразделение, не выделенное на отд. баланс юрлицом не является. Значит ГПХ может быть заключено только выделенной обособкой или головной организацией. И все налоги будут платиться по месту регистрации головы или выделенной обособки.
В ситуации ТС речь явно идет о невыделенной обособке т.к используется термин "подразделение". Выделенная обособка заводится как организация. Поэтому у автора все налоги с договоров ГПХ будут платиться по месту регистрации головной орг-ции.
Усек, коллега ?


Список тем форума
Рекламное место пустует  Рекламное место пустует
ВНИМАНИЕ! Если вы потеряли окно ввода сообщения, нажмите Ctrl-F5 или Ctrl-R или кнопку "Обновить" в браузере.
Рекламное место пустует