Вход | Регистрация

1С:Предприятие :: 1С:Предприятие 8 общая

ERP отражение штрафов

ERP отражение штрафов
Я
   Vurglak
 
05.10.18 - 06:49
Здравствуйте.

Конфигурация erp 2.4.3.167.

От поставщика получили штраф за просрочку. Штраф без НДС, при этом сумма штрафа не должна включаться в распределение входного НДС (и не спрашивайте почему она не должна туда включаться, бухгалтер так сказал). Собственно как его отразить? Пробовал и обычной реализацией и реализацией услуг и прочих активов, всё равно сумма включается в распределение входного НДС.
 
 
   shuhard
 
1 - 05.10.18 - 08:35
(0) реализация увеличивает задолженность контрагента перед нами, почему она выбрана как инструмент отражения штрафа, который должен увеличивать нашу задолженность перед контрагентом ?
   Vurglak
 
2 - 05.10.18 - 08:56
(1)реализация выбрана, потому что должна увеличиться именно задолженность контрагента перед нами. Контрагент должен заплатить нам штраф за просрочку поставки товара.
   shuhard
 
3 - 05.10.18 - 09:24
(2) в налог на  прибыль в какой раздел штраф должен попасть ?
   Vurglak
 
4 - 05.10.18 - 09:47
(3)во внереализационные доходы (лист 2, приложение 1, строка 100)
   shuhard
 
5 - 05.10.18 - 09:55
(4) тогда о чем топик ?
чтобы исключить из базы распределения нужно пилить
   РБ
 
6 - 05.10.18 - 09:55
(4) Д 76.02 К91.01

мы делаем Списание задолженности
   Vurglak
 
7 - 05.10.18 - 09:58
(5) о том, что штраф должен попасть в налог на прибыль, но НДС на 26 счет списываться не должно
   Vurglak
 
8 - 05.10.18 - 10:01
а сейчас делаем реализацию с услугой "штрафы, пени", ставим "без НДС", сумма реализации при расчете НДС попадает как "не облагаемая НДС" и часть НДС списывает на 26 счет
   РБ
 
9 - 05.10.18 - 10:05
(8) зачем так сложно??? начислять штраф Реализацией-это ж надо было додуматься...
   shuhard
 
10 - 05.10.18 - 10:07
(7) что-то мешает открыть документ РаспределениеНДС в конфигураторе ?
 
 Рекламное место пустует
   Vurglak
 
11 - 05.10.18 - 10:09
(10)если расскажете как проще и правильнее буду признателен
   Vurglak
 
12 - 05.10.18 - 10:10
точнее прошлый к (9), а не к (10)
   shuhard
 
13 - 05.10.18 - 10:12
(11) так что мешает ?
   РБ
 
14 - 05.10.18 - 10:13
(11) так я же написала выше...
Вы начисляете поставщику штраф за просрочку поставки товаров:
Д 76.02 К91.01 Документ Списание задолженности
Они вам оплачивают штраф:
Д51 К76.02 Поступление б/н ДС, тип операции Возврат от поставщика
   Vurglak
 
15 - 05.10.18 - 10:14
(13)надежда, что знающие люди подскажут как правильно оформить
   РБ
 
16 - 05.10.18 - 10:20
(15) сделайте мой вариант в базе и покажите резалт ГБ
   Vurglak
 
17 - 05.10.18 - 10:43
(16)Благодарю, сказали то, что нужно

Список тем форума
Рекламное место пустует  Рекламное место пустует
ВНИМАНИЕ! Если вы потеряли окно ввода сообщения, нажмите Ctrl-F5 или Ctrl-R или кнопку "Обновить" в браузере.
Рекламное место пустует