Вход | Регистрация


1С:Предприятие :: 1С:Предприятие 8 общая

ЗУП 3.1. Отчет Анализ НДФЛ по месяцам

ЗУП 3.1. Отчет Анализ НДФЛ по месяцам
Я
   Sun125
 
18.09.18 - 17:00
Конфигурация ЗУП 3.1.7.
Много конечно написано про отчет Анализ НДФЛ по месяцам, что он отражает данные налогового учета, отличается от свода. С этим понятно.
У меня такой вопрос: почему при проведении выплаты по сотруднику уменьшается сумма в колонках "Начислено", "Исчислено НДФЛ"?
 
 
   zak555
 
1 - 18.09.18 - 17:03
возможно идёт сторно
   zak555
 
2 - 18.09.18 - 17:10
Открой регистр налогового учёта по НДФЛ -- там всё видно
   SleepyHead
 
3 - 19.09.18 - 06:24
(0) Сравни дату получения дохода в документе начисления и дату выплаты. Скорее всего, доход у тебя незарплатный, дата получения дохода в документе начисления в прошлом месяце относительно даты выплаты.

Ведомость на выплату сторнирует доход по исходной дате получения в документе начисления и перебрасывает его на дату выплаты.

Потом делаешь анализ НДФЛ, и по исходному месяцу налогового периода доход уменьшается. А анализ делаешь, скорее всего, по исходный месяц и не видишь приращения дохода в следующем.
   zak555
 
4 - 19.09.18 - 08:36
(3) товарищи из 1с никак не могут понять, что предполагаемая дата выплата получения дохода в документе начисления -- источник ошибок
   SleepyHead
 
5 - 19.09.18 - 08:50
(4) Полностью согласен, только выскажу мое мнение - уточнение этой даты в документе выплаты - медвежья услуга бухгалтеру. Он вообще перестает понимать, что происходит, а НДФЛ пересчитывается до тех пор, пока эти даты не устаканятся

Особенно весело было наблюдать, как выплата отпуска 20.12.2017 превращалась  в выплату от 09.01.2018, и к черту летел отчет по НДФЛ за 2017 год.
   Кай066
 
6 - 19.09.18 - 08:52
(5) такого не может быть. 09.01.2018 это крайняя дата перечисления налога
   zak555
 
7 - 19.09.18 - 08:56
(6) крайняя дата перечисления ндфл зависит от фактической даты выплаты
   zak555
 
8 - 19.09.18 - 08:57
(5) так ты док выплату не делай, но сделай документ справка НДФЛ и туда попадут данные, которых быть не должно
   Кай066
 
9 - 19.09.18 - 09:00
(7) Спасибо, копетан. Дате выплаты 20.12.2017 соостветствует крайняя дата выплаты 09.01.2018
   hhhh
 
10 - 19.09.18 - 09:16
7) выплаа отпускных должна быть минимум за 4 дня до отпуска.  , он это имеет в виду. Если фактически отпускные были выплачена аж через 3 недели, то бухгалтерия какая-то вообще безбашенная
 
 Рекламное место пустует
   Кай066
 
11 - 19.09.18 - 09:26
(10) Выплата и была 20го, просто в 6-НДФЛ она попадёт за 2018г, т.к. дата перечисления налога для 20.12.17 будет 09.01.2018
   zak555
 
12 - 19.09.18 - 09:34
(9) учи матчасть

(10) не путай ТК и НК

(11) правильно
выплата по сути позже -- поэтому дата исчисления ндфл в следующем периоде
   Кай066
 
13 - 19.09.18 - 09:39
(12) Я прекрасно знаю матчасть.
   Кай066
 
14 - 19.09.18 - 09:42
(12) Выплата не позже.
6-НДФЛ строится не по дате исчисления, а по крайней дате уплаты. Для отпуска это последний день месяца. Для 20.10 это 31.12.17. Но 31.12.17 это выходной, так что переносится на след раб. день. А след. раб. день 09.01.18.
Учи матчасть
   SleepyHead
 
15 - 19.09.18 - 09:50
(6) Еще как может, если плановая дата отпуска была 29.12, но у бухгалтера каша в документах, и часть отпуска выплачена 29.12, а остаток 09.01.
   SleepyHead
 
16 - 19.09.18 - 09:51
(13) К знанию матчасти еще бы неплохо добавить некоторый опыт работы с ЗУП 3.1.

Если бухгалтер не следит за тем, как документы начисления разложились на выплату, то может быть еще и не такое :)
   zak555
 
17 - 19.09.18 - 09:51
(14)

ЕЩЁ РАЗ
отпуск планировалось выплатить в декабре 2017, но по факту выплатили в анваре

в 6нфдл за 2017 не будет этого начисления
   Кай066
 
18 - 19.09.18 - 09:51
(16) 7 лет опыт в ЗУП
   SleepyHead
 
19 - 19.09.18 - 09:51
(17) Да ладно тебе, он просто невнимательно прочитал.
   Провинциальный 1сник
 
20 - 19.09.18 - 09:52
(5) "уточнение этой даты в документе выплаты - медвежья услуга бухгалтеру"
Это конечно так, но какой другой способ вы можете предложить, чтобы реализовать эту дурацкую хотелку правительства?
   SleepyHead
 
21 - 19.09.18 - 09:52
(18) Ну, давай годами мериться, я с 1995 и начинал с ЗУп для дос версии 3.0 :)
   Кай066
 
22 - 19.09.18 - 09:53
Его и так и сяк не будет, т.к. крайний срок для декабрьской выплаты 09.01.18, т.к. 31.12.17 выходной
   zak555
 
23 - 19.09.18 - 09:55
(20) даты выплаты априори не должно быть в доках начислениях (крмер зп), согласно НК

лбы, которые добавили эту дату в больничные/отпуска не способны понять, как они напортачили
причём им это объясняли несколько человек
   SleepyHead
 
24 - 19.09.18 - 09:55
(20) Я и реализовал. Сделал отчет по контролю НДФЛ и ловлю такие переносы дат.

Я сейчас выскажу мнение, с которым многие не согласятся, но мой метод реально работает, если им пользоваться, особенно в больших организациях.

Бухгалтер вводит плановую дату выплаты. Потом про нее забывает. Выплачивает другой датой.

В тот момент, когда ведомости УЖЕ сформированы, но еще НЕ выплачены фактически - запускаем мой отчет, который ловит переносы дат.

Если таковые обнаружены, делаем ведомости непроведенными, меняем предполагаемую дату выплаты на правильную, пересчитываем НДФЛ при необходимости в документе начисления ЗП. Формируем ведомости на выплату заново.

Это требует дополнительных проверок и времени? Да, требует.

Экономит это время бухгалтеру в конечном счете? Еще как экономит, потому что бухгалтер не ловит ошибки выплаты в конце квартала/года, а ловит их сразу и по возможности исправляет.
   zak555
 
25 - 19.09.18 - 09:55
(22) если выплатили в январе , то крайняя дата будет +1 день от даты выплаты
   SleepyHead
 
26 - 19.09.18 - 09:56
(23) Вы правы, но такое положение вещей всего лишь следствие бардака в НК. Слишком усложнен учет.
   zak555
 
27 - 19.09.18 - 09:58
(24) странно, зачем это делать?

зуп3 прекрасно отрабатывает ситуацию, когда месяцНачисления <= ДатаПреполагаемаяВыплата<=ДатаФактическойВыплаты


его корёжит лишь, когда месяцНачисления >= ДатаПреполагаемаяВыплата
   Кай066
 
28 - 19.09.18 - 09:59
(25) не позорься
НК РФ Статья 226.
6. Налоговые агенты обязаны перечислять суммы исчисленного и удержанного налога не позднее дня, следующего за днем выплаты налогоплательщику дохода.
При выплате налогоплательщику доходов в виде пособий по временной нетрудоспособности (включая пособие по уходу за больным ребенком) и в виде оплаты отпусков налоговые агенты обязаны перечислять суммы исчисленного и удержанного налога не позднее последнего числа месяца, в котором производились такие выплаты.
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_28165/ecfd690acbabfd266e9d5c4ac0275726d4d0a7c1/
   zak555
 
29 - 19.09.18 - 09:59
(26) в НК всё очень просто и ясно
там 3 статьи всего лишь
   Кай066
 
30 - 19.09.18 - 09:59
и учи матчасть
   zak555
 
31 - 19.09.18 - 10:00
(28) да,  тогда не позднее января нужно перечислить

(30) мне уже не надо )
   SleepyHead
 
32 - 19.09.18 - 10:00
(27) За тем, что я описал в первом примере с отпуском.
люс всегда проверяю, насколько правильно документ начисления разложен по выплатам - от этого зависит правильность удержания НДФЛ.
   zak555
 
33 - 19.09.18 - 10:03
(32) править дату в доке начисления не совсем правильно
 
 
   Провинциальный 1сник
 
34 - 19.09.18 - 10:05
(29) Дьявол кроется в деталях. Когда не было требования отчитываться по НДФЛ с каждого начисления - налоговую устраивала общая цифра за год в целом в отчетности 2ндфл. Так, что НК не поменялся, но поменялась отчетность, и то, что было неважным раньше, стало важным.
   SleepyHead
 
35 - 19.09.18 - 10:13
(33) Что конкретно здесь неправильно и почему? Выше я написал, при каких условиях это можно и нужно делать.
   SleepyHead
 
36 - 19.09.18 - 10:15
(34) НК поменялся в 2016 году, а именно пункт 3 статьи 226 НК РФ. До 2016 года не было требования вести учет в разрезе дат получения дохода, вели в разрезе месяцев налогового периода.
   zak555
 
37 - 19.09.18 - 10:16
(34) НК изменилось
появилась дата получения дохода
   Провинциальный 1сник
 
38 - 19.09.18 - 21:41
(37) И появилось требование отчитываться в разрезе сроков перечисления НДФЛ.
   zak555
 
39 - 20.09.18 - 08:56
(38) не когда надо перечислить, а крайние даты перечислений
   zak555
 
40 - 20.09.18 - 08:59
(39) но дата крайняя дата перечислений НДФЛ зависит от даты получения дохода
И она не равна дате выплаты, только для начисления ЗП

Следовательно дату дохода надо выполнить из доков отпуск, больничных и т.д


Список тем форума
Рекламное место пустует  Рекламное место пустует
ВНИМАНИЕ! Если вы потеряли окно ввода сообщения, нажмите Ctrl-F5 или Ctrl-R или кнопку "Обновить" в браузере.
Рекламное место пустует