Вход | Регистрация


1С:Предприятие ::

Метки: 

Услуги с минусом в УТ 11.4

Я
   zavyzka
 
27.07.18 - 11:30
Несколько поставщиков выставляют коммунальные усги с минусом (типа перерасчет или что-то типа того). Например, в июне они выставили акт на 100 рублей за отопление, в июле они подбили затраты и выставили дополнительный акт за июнь на минус 2 рубля. В БП это получается отражать нормально, но в УТ документ ПТиУ не позволяет делать отрицательные суммы. Может есть решение?
 
  Рекламное место пустует
   Джинн
 
1 - 27.07.18 - 11:43
(0) Корректировка поступления не?
   yzimin
 
2 - 27.07.18 - 11:43
Т.е. выставили акт сначала на 100 рублей, затем уменьшили акт на 2 рубля, в итоге 98 руб? Или -2 этого итоговая?
   zavyzka
 
3 - 27.07.18 - 11:51
(2) в итоге 98 рублей. 100 рублей в июне и (-2) рубля в июле.
   zavyzka
 
4 - 27.07.18 - 11:51
(1) Попробую.
   zavyzka
 
5 - 27.07.18 - 12:05
(1) корректировка делает, что то похожее в УТ, но хотелось бы друго решения, потому что:
1. Не всегда понятно какой документ приобретения нужно корректировать. Поставщик выставляет просто акт с минусом.
2. В бухгалтерии для РБ нету документа корректировок поступлений - нужно будет хорошо переколбашивать обмен.
   mgk2
 
6 - 27.07.18 - 12:18
(5) корректировку взаиморасчетов попробуй
   Джинн
 
7 - 27.07.18 - 12:36
(6) А с затратами что делать?
   Вафель
 
8 - 27.07.18 - 12:39
может возврат оформить?
   Джинн
 
9 - 27.07.18 - 12:42
(8) Возврат услуги? Как Вы это себе представляете физически? И чем это лучше корректировки поступления?
   zavyzka
 
10 - 27.07.18 - 12:42
(8) был бы идеальный вариант, но насколько я знаю в УТ возвраты можно делать только по товарам (не услугам).
 
  Рекламное место пустует
   Вафель
 
11 - 27.07.18 - 12:42
(9) так нету жекорректировки по условию задачи
   Джинн
 
12 - 27.07.18 - 12:43
(11) В чистом виде корректировка прошлого начисления.
   yzimin
 
13 - 27.07.18 - 14:53
(5) а УТ 11.4 вообще подходит для РБ? Для РФ тут корректировака поступления
   zavyzka
 
14 - 27.07.18 - 19:20
(13) ну в РБ есть локализованая версия УТ, но принципиально она ничем не отличается от РФ. Про корректировку поступления писал почему она не очень подходит, но похоже вариантов особо нету.
   Garykom
 
15 - 27.07.18 - 20:07
Кто мешает обратно услугу продать?
   zavyzka
 
16 - 27.07.18 - 22:41
(15) ну тут совсем не продажа... документы выставляет поставщик как в бумажном так и в электнонном виде (по НДС) и во всех документах присутствуют минусы. А в БП через продажу проводки правильные не получится сделать. Повторюсь в БП сейчас всё красиво отражается и в ПТУ с минусом проблема в УТ.
   Garykom
 
17 - 28.07.18 - 00:19
(16) Нуну отрицательное кол-во в документе купли-продажи еще скажи не обратная продажа?

И уточни каким ПБУ регламентируется расчет НДС когда есть минусовые количества в документах?
   Garykom
 
18 - 28.07.18 - 00:21
(17)+ У вас точнее ближе в "возврату услуги".
   zavyzka
 
19 - 28.07.18 - 09:34
(17) ПБУ минусовые суммы не регламентируются, т. к. бухгалтерия Белорусская.
(18) да я уже говорил, что если бы можно было сделать возврат услуги - было бы идеально.
   МимохожийОднако
 
20 - 28.07.18 - 09:40
(19) Ну, так сделай. Разреши минусы в табличной части услуг.
Подправь в регистрах, если необходимо.
   zavyzka
 
21 - 28.07.18 - 09:57
(20) про доработать всё понятно. Хотя дорабатывать формирование движений в УТ - удовольствие так себе. Например, то же рег. задание по формированию расчетов с поставщиками, не факт что будет отрабатывать как надо, а лезть туда с изменениями крайне не желательно.
   vde69
 
22 - 28.07.18 - 10:13
всегда считал отгрузки и акты с минусом не соответствующим закону...

я предлагаю не принимать такие документы у поставщика (основание очень простое - данное действие не предусматривает возврата НДС).

По этому на мой взгляд данную операцию можно делать только через акт сверки взаиморасчетов с отнесением разницы или на прибыль или на убытки со всеми вытекающими...
   mgk2
 
23 - 28.07.18 - 15:07
(7) выбрать статью доходов-расходов. В списании задолженности это есть.
   mgk2
 
24 - 28.07.18 - 15:09
(22) тс из рб. у них свои законы.
   Cthulhu
 
25 - 28.07.18 - 23:56
если "в июне они выставили акт на 100 рублей за отопление"
то то, что ты называешь "дополнительный акт за июнь на минус 2 рубля" - это фактически не акт, но корректировка стоимости (цены) услуги. и должно сопровождаться соответствующими документами - и оформляться соответствующими документами (например, что там у вас в качестве аналога для "приложения 2" сиречь корректировки налоговой накладной)
   zavyzka
 
26 - 29.07.18 - 20:52
(25) по факту так называемый документ корректировки (дополнительный акт и т. д.) ничем не отличается от обычного документа. Это обыный акт и внем нет ссылки на документ который он корректирует. Это просто документ с минусом.
   Garykom
 
27 - 29.07.18 - 22:25
(26) https://www.eg-online.ru/consultation/186965/
https://www.eg-online.ru/article/285588/

По факту "документ корректировки" - это в законодательстве РФ нечто виртуальное и внезаконное.
По закону надо именно переделывать задним числом документы и подавать корректировочные отчеты в ИФНС за прошлые периоды с исправлением уплаты налогов.

Или делать новые правильные документы на "обратное оказание услуги" где никаких минусов не будет но поставщик/получатель меняются местами.

Как это правильно в законодательстве РБ хз.
   Garykom
 
28 - 29.07.18 - 22:27
(27)+ Обычно по договоренности стороны просто делают скидку на услуги текущего месяца на сумму корректировки старого периода.
Никаких итоговых минусовых количеств и сумм при этом нигде не фигурирует.
Просто в документах идет отдельной строчкой "скидка" или "перерасчет".
   Fram
 
29 - 30.07.18 - 05:36
Нафига оно им вообще в УТ?! Это ж не прямые затраты.
   zavyzka
 
30 - 30.07.18 - 09:12
(29) В УТ это нужно только для того что бы шли взаиморасчеты и для того что бы это корректно загрузилось в БП.
   mgk2
 
31 - 30.07.18 - 09:30
(30) Списание задолженности пробовали?
   Fram
 
32 - 31.07.18 - 01:56
(30) такие вещи логичнее наоборот из БП в УТ перегружать в виде корректировок, но это ИМХО



Список тем форума
  Рекламное место пустует
ВНИМАНИЕ! Если вы потеряли окно ввода сообщения, нажмите Ctrl-F5 или Ctrl-R или кнопку "Обновить" в браузере.
Рекламное место пустует