Вход | Регистрация


1С:Предприятие ::

Метки: 

онлайн-касса, исправление чеков

Я
   kittystark
 
26.07.18 - 15:45
КА 1.1
опишу сложившуюся ситуацию:

1. кассовый аппарат при фискализации был запрограммирован
на систему налогообложения УСН доход - расход

2. из-за неправильных настроек программы 1С (учетная политика бухг. и налог. учет)
первые 200 чеков были пробиты с ошибочным реквизитом СНО = ЕНВД  (но без НДС - как надо)

3. изменили настройки 1С на правильные
следующие 100 чеков были пробиты с правильным СНО = УСН доход-расход,
однако из-за недоработанного алгоритма типовой конфигурации 1С
эти 100 чеков были пробиты со ставкой НДС 18% (брался из справочника номенклатуры),
причем и для строк с товарными позициями и для строки, следующей за строкой ИТОГ

4. ошибка в коде 1С была исправлена и на текущий момент чеки пробиваются правильно
все чеки ушли в ОФД

ВОПРОС: какая последовательность действий должна быть предпринята
для ПРАВИЛЬНОГО исправления чеков ?
 
  Рекламное место пустует
   kittystark
 
1 - 26.07.18 - 15:45
варианты:

1. на каждый "кривой" чек пробить чек с признаком "возврат прихода" (нужны ли для этого "кривые" настройки / код 1С?)
    плюс пробить чек "правильный" чек с признаком "приход"


2. пробить кассовые чеки коррекции, однако не понятно на каждый "кривой" кассовый чек

пробивать только один чек коррекции с признаком "приход" или же сначала пробиваем чек коррекции "расход" и следом чек коррекции "приход"
   kittystark
 
2 - 26.07.18 - 15:46
вариант первый красивый, однако в интернете на форумах пишут что чек возврата можно пробивать только в присутствии покупателя, в других случая - чек коррекции


второй вариант не понятен до конца, т.к. главбух звонила в налоговую, плюс еще на двух вебинарах, посвященным онлайн-кассам сказали бить чеки коррекции

и вот противоречащие вышесказанному выдержки с одного из форумов, где правда - не понятно


Как исправить чек, если неверно указанна ставка НДС и сумма НДС. Сумма чека пробита верно. Два новых чека онлайн-касс: коррекции и возврата.
________________________________________
Вопрос: если в чеке неверно выбили сумму НДС или ставку НДС - это можно через чек коррекции исправить? у меня вопрос именно про сумму НДС в чеке, сама сумма чека например пробита верно. Если нельзя через чек коррекции, то как исправить?
Ответ: Чек коррекции в данном случае не выбивается.
Кассир пробивает чек коррекции, когда обнаружил излишек в кассе в конце рабочего дня. То есть наличных в кассовом ящике оказалось больше, чем пробил кассир. Излишки возможны, если кассир:
—не пробил чек на сумму, которую принял от покупателя;
—напечатал чек на одну сумму, а покупатель заплатил больше (например, чек на 99 руб., а покупатель внес 100 руб.);
—выбил по ошибке чек с признаком «возврат прихода», хотя деньги из кассы не выдавал.
Если покупатель еще не ушел, пробейте чек на возврат. А затем сделайте такой же чек на приход, с правильной ставкой (суммой) НДС.
Если человек ушел с неправильным чеком, то пробейте чеки на возврат и на приход с верным НДС. Заодно потребуйте у кассира объяснительную о том, что он ошибочно пробил сумму НДС в чеке. Кроме того, сообщите в ИФНС об ошибочном чеке.
   karpik666
 
3 - 26.07.18 - 16:01
(0) скорре всего, делайте 2 чека коррекции, один по СНО неверной на коррекцию расхода, а второй на правильную сно на коррекцию прихода.
   kittystark
 
4 - 26.07.18 - 16:07
а с чеками в которых НДС лишний что делать ?
   Garykom
 
5 - 26.07.18 - 16:07
(0) В какой период были пробиты эти неправильные чеки?

Если до 01.07.2018 и ранее вам не требовалось по закону обязательное применение ККТ то забейте на исправления.

На чеки с 01.07.2018 правильнее сделать (3) с объяснительной, общие на всю сумму чеков неправильных и правильных.
   karpik666
 
6 - 26.07.18 - 16:09
(4) в чеке коррекции можно указать и сумму НДС, которую будете корректировать
   Garykom
 
7 - 26.07.18 - 16:13
(0) А сколь велика сумма НДС в 100 неправильных чеках по УСН Д-Р?

Может проще эту сумму в бюджет уплатить чем заниматься исправлением ))
   kittystark
 
8 - 26.07.18 - 16:25
(6) можно пояснить еще раз для тех кто в танке:
так же бить по 2 чека коррекции ?
- расходный с заполненным полем "СуммаНДС18"
- приходный с заполненным полем "Сумма без НДС"
   Garykom
 
9 - 26.07.18 - 16:33
(8) https://kontur.ru/ofd/news/5906

Да у вас должно быть всего 4 чека коррекции или даже хватит 3:
1. Коррекция расхода ЕНВД (обнуление 200 чеков ЕНВД)
2. Коррекция расхода УСН с НДС (100 чеков с неправильной НДС)
3. Коррекция прихода УСН без НДС (300 правильных чеков)
   Garykom
 
10 - 26.07.18 - 16:34
(9)+ Чеки коррекции идут общей суммой, без указания позиций-наименований.
 
  Рекламное место пустует
   kittystark
 
11 - 26.07.18 - 16:37
(9,10) вот блин...
а я уже на СКД отчет сделал, позволяющий создавать на основании выведенных чеков соответствующие чеки коррекции

меня главбухша убедила, что на каждый чек ККМ свой чек коррекции
   sitex
 
12 - 26.07.18 - 16:38
Вообщем скоро потребуется в "Книги знаний" отдельная ветвь про 54-ФЗ (чеки, коррекции чеков , и всякие разные ситуации расчетов ).  /// :)
   Garykom
 
13 - 26.07.18 - 16:40
(9)+ Если из 100 чеков неправильных чеков по УСН с НДС были разные ставки НДС (18%, 10%, 0%) то придется разделять на разные чеки хотя можно и в одном чеке разными позициями.
   Garykom
 
14 - 26.07.18 - 16:41
(11) >меня главбухша убедила, что на каждый чек ККМ свой чек коррекции

Это лишнее ))
   Garykom
 
15 - 26.07.18 - 16:43
   Garykom
 
16 - 26.07.18 - 16:47
(15)+ http://www.falsecode.ru/blog/?p=573 если onedrive не открывается

Да на старых прошивках надо по разным ставкам НДС разные чеки коррекции
"В ДТО8 ввод нескольких типов ставок для чека коррекции пока не поддержан."
   naehi8sh
 
17 - 26.07.18 - 17:42
оу оу оу.
Если вы хотите как то повлиять на неправильно пробитые чеки с помощью чеков коррекции то тут совершаете ошибку, надеюсь я не правильно понял, что хотите сделать.
по ситуации: если был только приход от клиентов то выбивается только один чек коррекции приход на сумму полученную в период с 1.07.18 по время когда исправили с СНО=УСНд-р. и писать пояснительную записку и отправлять ее в налоговую.
Чек коррекции ни каким образом не исправляет неправильно пробитые чеки.
Чек коррекции используют тогда, когда в момент расчета не была применена ККТ - деньги взяли, а чек не сформировали.

Что делать с неправильными чеками?
1. Пробивать чек возврата на каждый неправильный чек и писать пояснительные записки в налоговую.
2. Написать письмо в котором будет описана ситуация, будет предоставлен список неправильно пробитых чеков и будет написано что был пробит чек коррекции.
И в налоговой получать отметку, что они получили письмо и приняли к сведению.
А потом отбиваться этим письмом, если на основании этих чеков на вас бочку будут катить, ну и пытаться чтобы на вас не наложили штраф за неправильное использование ККТ, обосновывая это тем что вы сами с повинной пришли
Но выбранный вариант будет лучше согласовать с налоговой.
   karpik666
 
18 - 26.07.18 - 17:50
(17) "Чек коррекции используют тогда, когда в момент расчета не была применена ККТ" - на основании чего вы сделали вывод, что это единственный вариант применения чека коррекции?
   naehi8sh
 
19 - 26.07.18 - 18:20
(18) Именно так я понимаю 54-фз 4.3.4. ккт не применялась или применялась не правильно .
Такова же мнения придерживается эксперт СКБ контур Кобзева Оксана, которое высказала 21 марта (Garykom привел ссылку https://kontur.ru/ofd/news/5906 )
Так же я не встречал официальных подтверждений того что "аннулирование" ошибок делается с помощью чека коррекции.
   Garykom
 
20 - 26.07.18 - 18:31
(19) Никто не говорит про аннулирование, мы всего навсего делаем чеками коррекции "когда в момент расчета не была применена ККТ"

Вместо того чтобы пробивать возвраты по каждому чеку ))
   Garykom
 
21 - 26.07.18 - 18:35
Смотрите были допущены ошибки - неправильно пробитые чеки. По законы мы сразу в момент обнаружения должны были сделать возвраты и пробить правильно.

Но мы ни возвраты вовремя не сделали, ни правильно не пробили.

Вот и надо коррекциями (расхода и прихода) "допробить непробитое".
Непробитые возвраты и непробитые правильные чеки.

Естественно с документом(ами) обоснования и последующим сообщением в ФНС.
   Garykom
 
22 - 26.07.18 - 18:43
(21) Хм только на возвраты надо вроде бы "Коррекция возврата прихода" а не просто "Коррекция расхода"

А на правильные чеки "Коррекция прихода"
   naehi8sh
 
23 - 26.07.18 - 18:51
(21) В том то и дело что по моему мнению с помощью чека коррекции можно только "допробить не пробитое". А нельзя скорректировать или исправить предыдущие чеки.
Признак расчета приход - увеличивает приход,
признак расчета расход - увеличивает расход,
где приход это клиент дал деньги нам, а расход мы дали деньги клиенту.
т.е. по сообщению (9) "Коррекция расхода ЕНВД (обнуление 200 чеков ЕНВД)" увеличит регистр расход на сумму этих 200 чеков, это означает что мы дали клиенту деньги за товар, т.е. купили у него.

И в чеке коррекции нет понятия "Коррекция возврата прихода", есть только приход и есть только расход.

Примечания:
1. Реквизит "признак расчета" (тег 1054) в ФД кассовый чек коррекции (БСО коррекции) принимает только одно из двух возможных значений: "1" (коррекция прихода, операция, при которой пользователь вносит денежные средства) и "3" (коррекция расхода, операция, при которой пользователь изымает денежные средства).
   Garykom
 
24 - 26.07.18 - 18:53
(23) >И в чеке коррекции нет понятия "Коррекция возврата прихода", есть только приход и есть только расход.

Почитай мануал от атол по ДТО8, там для OpenCheck() есть CheckType:
Тип чека:
1 – чек прихода;
 2 – чек возврата прихода;
 4 – чек расхода;
 5 – чек возврата расхода;
 7 - чек коррекции прихода;
 8 – чек коррекции возврата прихода;
 9 – чек корреции расхода;
 10 – чек коррекции возврата расхода.
   Garykom
 
25 - 26.07.18 - 18:55
(24) Блин:
"Для ККТ нового порядка (АТОЛ 11Ф, АТОЛ 55Ф, АТОЛ 77Ф, АТОЛ 22Ф / FPrint-22 ПТК,
АТОЛ 25Ф, АТОЛ 30Ф, Эвотор СТ2Ф, АТОЛ 90Ф, АТОЛ 52Ф, АТОЛ 60Ф, Казначей ФА,
АТОЛ 42ФC, АТОЛ 15Ф) чеки коррекции возврата прихода (CheckType = 8) и чеки
коррекции возврата расхода (CheckType = 10) не поддерживаются."
   naehi8sh
 
26 - 26.07.18 - 18:56
Оговорюсь: Высказываю сугубо личное мнение по ситуации. Не утверждаю что это истина в последней инстанции.

http://joxi.ru/52a1yOvu4eJeQ2  в версии 10 такого бардака уже нет.
   Garykom
 
27 - 26.07.18 - 18:58
(26) Тогда писать письмо в ИФНС и ждать ответа, по электронным КТС они в течении 10 дней примерно отвечают.



Список тем форума
 
ВНИМАНИЕ! Если вы потеряли окно ввода сообщения, нажмите Ctrl-F5 или Ctrl-R или кнопку "Обновить" в браузере.
Рекламное место пустует