Вход | Регистрация


1С:Предприятие ::

Метки: 

Возврат излишне удержанного НДФЛ ЗУП 2.5

Я
   DomenER
 
21.06.18 - 11:08
Всем привет.

Пожалуйста помогите разобраться с ситуацией по НДФЛ.

В мае излишне удержали 24 руб НДФЛ. Делаем документ "Возврат НДФЛ" с мая на июнь, затем выплачиваем эти 24 руб док-том "ЗП к выплате".

Но суть в том, что в справке 2-НДФЛ суммы Исчисленный=1, Удержанный=1, Перечисленный=25. (для примера). Т.е. перечисленная сумма больше на эти 24 руб. Как правильно выровнить сумму?
 
 
   DomenER
 
1 - 21.06.18 - 11:14
Никто не знает?
   El_Duke
 
2 - 21.06.18 - 11:17
(0) Забить и не париться, Возврат удалить
НДФЛ считается нарастающим итогом, в следующем месяце при выплате зарплаты все выровняется
   DomenER
 
3 - 21.06.18 - 11:18
(2) У нас в настройках Взаиморасчёты по ЗП ведутся в месяце её начисления.
   El_Duke
 
4 - 21.06.18 - 11:20
(3) Ну и что ?
   DomenER
 
5 - 21.06.18 - 11:21
(4) Ок. Проверим.
   DomenER
 
6 - 21.06.18 - 11:30
(4) Если начислить в следующем месяце ЗП (июнь), то при выплате эти 24 рублей не учитываются. И ситуация со справкой 2-НДФЛ так и остаётся.
   DomenER
 
7 - 21.06.18 - 14:47
В мае есть док-т "Регистрация разовых начислений" в котором есть премия 6000, из которой облагается только 2000 (вычет 4000).
НДФЛ рассчитался 260 руб.
При начислении ЗП (с учётом перерасчёта отпуска в сторону уменьшения) НДФЛ должен получаться 236 руб. Но т.к. есть 260 руб в разовых, то система показала излишне начисленный НДФЛ 24 руб.
Сейчас наш бухгалтер сделала исправление документа разовых на июнь и указала, что НДФЛ должен быть на эти 24 меньше. В итоге в июне всё получилось и в справке 2-НДФЛ суммы все равны
Если это кому-то пригодится - то здорово...
   El_Duke
 
8 - 21.06.18 - 15:13
(7) т.е. вручную отредактировала НДФЛ ?
   DomenER
 
9 - 21.06.18 - 15:30
(8) Да. Откорректировала в следующем месяце.
   piter3
 
10 - 21.06.18 - 15:31
вручную ндфл...дальше нецензурно
 
 Рекламное место пустует
   DomenER
 
11 - 21.06.18 - 15:31
(10) Как по вашему нужно?
   Масянька
 
12 - 21.06.18 - 15:39
(9) Трогать НДФЛ руками - это делать бомбу замедленного действия... Причем, ядерную...
   piter3
 
13 - 21.06.18 - 15:42
(11) разобраться на копии.убрать все ручные.дальше разбираться.Главное,что не увольняется
   DomenER
 
14 - 21.06.18 - 15:44
(12)\ок. как бы вы исправили? нужно чтобы в итоге в справке 2-НДФЛвсе суммы сходились.
   DomenER
 
15 - 21.06.18 - 15:45
(13) Я выше описал ситуацию из-за которой образуется долг по НДФЛ
   Масянька
 
16 - 21.06.18 - 15:47
(14) В (13) все описано. Садиться, и рыться, рыться, рыться...
(15) Это тебе кажется, что это та ситуация. А я не вижу базы, настроек и пр. Поэтому - я не могу сказать, что нужно отрезать.
   El_Duke
 
17 - 21.06.18 - 15:57
(14) >>как бы вы исправили?

распровести все доки начисления и выплаты зарплаты, премий, отпусков, больничных и т.д. по этому чуваку и затем провести в правильной хронологической последовательности
   DomenER
 
18 - 21.06.18 - 16:00
(16) Корректировку отпуска с апреля на май -185,5. Что даёт НДФЛ 24 руб.
По настройке "Взаиморасчёты по ЗП ведутся в месяце её начисления"
   DomenER
 
19 - 21.06.18 - 16:02
(17) а) ввели регистрацию разовых с НДФЛ 260 руб
б) сделали корректировку отпуска с апреля на май на сумму -185,5. НДФЛ в док-те 0. Но если посчитать самим, то -185,5*0,13=24
   Масянька
 
20 - 21.06.18 - 16:02
(18) Ты упорный или упоротый?
Пробуй (17).
   DomenER
 
21 - 21.06.18 - 16:05
(17) Рассчитали ЗП.
Итог 2000 (облагаемая премия ) - 185,5 (корр отпуска)=1814,15 или 236 руб НДФЛ.
На вкладке НДФЛ в док-те Начисление ЗП -24 руб
   Масянька
 
22 - 21.06.18 - 16:07
Упоротый...
   DomenER
 
23 - 21.06.18 - 16:08
(22) ЗП уже закрыли. Говорят период раньше июня трогать нельзя.
   piter3
 
24 - 21.06.18 - 16:12
ну что же кто-то будет веселиться при переносе
   El_Duke
 
25 - 21.06.18 - 16:33
(23) кто мешает сделать копию базы и на ней открыть период ?
   DomenER
 
26 - 21.06.18 - 16:39
(25) Проверяем уже.
   DomenER
 
27 - 21.06.18 - 17:06
https://forum.infostart.ru/upload/forum/upload/918/918cf51d5c1dba5b65a3bb393fec6231

Почистил май. и рассчитал снова. Почему в выплате не учитывается НДФЛ с пересчёта отпуска?
   DomenER
 
28 - 21.06.18 - 17:16
В документе пересчёта отпуска таблица по НДФЛ очищена, чтобы НДФЛ полностью расчитывался в док-те Начисление ЗП.
   DomenER
 
29 - 21.06.18 - 17:18
На что обратить внимание?
   DomenER
 
30 - 21.06.18 - 17:27
(22) Эх все разбежались по делам. Может что подскажешь?
   шаэс
 
31 - 21.06.18 - 17:46
(27) минуса по НДФЛ никогда автоматом в ведомость на выплату зп не входят. Ибо это все-таки НДФЛ. Когда делали возврат НДФЛ, тогда и попадало. Сейчас вариант - запихнуть вручную в выплату, в июне снова откорректировать выплату, потому что будет на 24р больше.
   DomenER
 
32 - 21.06.18 - 17:57
(31) А когда вы делали возврат НДФЛ и выплату этого НДФЛ, то в справке 2-НДФЛ у вас все суммы сходились? В смысле Исчисленный=Удержанный=Перечисленный
   шаэс
 
33 - 21.06.18 - 18:50
(32) ну так если вы поправите в перечислении за этого товарища сумму с 0 до -24, так и у вас сойдется. Вы же по сути за него гос-ву не перечислили
 
 
   DomenER
 
34 - 25.06.18 - 17:18
(33) Если перечислить на эту сумма (24 руб) меньше, то в анализе НДФЛ (отчет такой есть) будет отображаться, что осталось перечислить эти 24 руб. И в документе "Перечисление НДФЛ в бюджет" будут автоматом подбираться эти 24 руб на конец месяца. Документы в старом периоде где возникла задолженность корректировать уже нельзя. Как быть разбираемся в общем. Просто такой момент не правится.



Список тем форума
Рекламное место пустует Рекламное место пустует
ВНИМАНИЕ! Если вы потеряли окно ввода сообщения, нажмите Ctrl-F5 или Ctrl-R или кнопку "Обновить" в браузере.
Тема не обновлялась длительное время, и была помечена как архивная. Добавление сообщений невозможно.
Но вы можете создать новую ветку и вам обязательно ответят!
Каждый час на Волшебном форуме бывает более 2000 человек.
Рекламное место пустует