Вход | Регистрация

1С:Предприятие ::

Метки: 

ЗУП 3.1. Строка 130 в 6-НДФЛ в каком регистре?

Я
   Антиквар
 
20.06.18 - 17:07
Всем привет!
Переход на ЗУП 3.1 был с 1 апреля. Рекомендованный перенос данных.
Сверяем 1 квартал по 6-НДФЛ в 2.5 и 3.1.
В некоторых случаях не идет строка 130 (как минимум в ЗУП 3.1 в эту строку не попадает премия), хотя её суммы были перенесены документами переноса данных. Может конечно ещё много чего не совпадет, но вот это первое, с чем столкнулись. Хотелось бы понять, в каком регистре сидит эта 130-я строка, чтобы проверить и уже дальше копать, почему в этот регистр сумма не попала.
 
  Рекламное место пустует
   шаэс
 
1 - 20.06.18 - 17:13
есть нынче в РН "Учет доходов для НДФЛ" реквизит "Не учитывать в 6-НДФЛ" - если ЛОЖЬ, то оттуда. А так - то из РН "Расчеты налогоплательщиков с бюджетом по НДФЛ" по реквизиту "Учитывать выплаченный доход в 6-НДФЛ".
А про премии... они перенеслись с какой категорией дохода? и как было в исторической - оплата труда или нет?
   Антиквар
 
2 - 20.06.18 - 17:38
(1) У премии в ЗУП 3.1:
- код дохода 2002, с галочкой "Соответствует оплате труда".
- Категория дохода "Оплата труда"
в ЗУП 2.5:
- код дохода 2002, но галочка "Соответствует оплате труда" НЕ стоит. Но мне помнится, что эта галочка появилась позже в 1С, т.е. 1 квартал формировали в 2.5 раньше. Или код дохода 2002 появился позже... Не вспомню уже, такая круговерть проблем. Но несмотря на это в 6-НДФЛ премия там попала.
   шаэс
 
3 - 20.06.18 - 17:55
(2) а точно попала автоматом? а что стоит по дате выплаты дохода в документе начисления премии? там же это очень просто регулировалось в отличие от...
и, да... перенос в середине года - это очень большой геморрой.
   Антиквар
 
4 - 20.06.18 - 18:54
(3) "а точно попала автоматом? "
точно. Я сейчас в ЗУП 2.5. этот отчет 6-НДФЛ перезаполнил, всё также осталось.
"а что стоит по дате выплаты дохода в документе начисления премии?"
стоит опция "Вместе с заработной платой за месяц", т.е. не указана дата выплаты
   шаэс
 
5 - 20.06.18 - 19:41
(4) а... А блок в 6-НДФЛ по этой премии выглядит как по премии прочей или также как и зарплата?
   zak555
 
6 - 20.06.18 - 20:47
(2) премия -- это оплата труда

130 -- доход по дате получения дохода...
Дата дохода для за -- последний день месяца, для остальных -- дата выплаты
   Антиквар
 
7 - 20.06.18 - 22:39
(5) Премия с ЗП в одном блоке в ЗУП 2.5.
Но я понял, оказывается премия всё-таки не перенеслась в ЗУП 3.1, а именно не перенеслась премия, которая за декабрь 2017 года, но срок перечисления январь.
Т.е. строка 100: 31.12.2017
строка 110: 29.12.2017
строка 120: 09.01.2018
Зарплата (оклад) с этими же данными перенеслись из ЗУП 2.5., а премия почему-то нет.
Январская премия перенеслась уже нормально.
   Антиквар
 
8 - 20.06.18 - 22:49
Ещё и подарки из 2.5 не перешли (код дохода 2720).
Дата выплаты у них 31.12.2017, т.е. срок перечисления тоже 09.01.2018.
Видимо кроме основной зарплаты все остальные начисления декабря, но со сроком перечисления 2018 год, не перенеслись при рекомендованном переносе.
   шаэс
 
9 - 20.06.18 - 23:10
(6) вот первое утверждение - это что? Надеюсь не аксиома. Не всякая премия - это оплата труда
   zak555
 
10 - 20.06.18 - 23:26
(9)

Письма Мин­фина России от 04.04.2017 № 03-04-07/19708 и от 29.09.2017 № 03-04-07/63400 указывают, что дата фактического получения дохода в виде ежемесячной премии, являющейся составной частью оплаты труда - последняя дата месяца, за который начислена премия.

https://buh.ru/articles/documents/65425/
 
  Рекламное место пустует
   zak555
 
11 - 20.06.18 - 23:27
Код дохода 2002 предназначен для премий, связанных с оплатой труда. В письме от 07.08.2017 № СА-4-11/15473@ ФНС России уточнила, что к вознаграждениям с кодом дохода 2002 относятся следующие виды премий:

    премии, выплачиваемые: по итогам работы за месяц, квартал, год;
    единовременные премии за выполнение особо важного задания;
    премии в связи с присуждением почетных званий, с награждением государственными и ведомственными наградами;
    вознаграждения (премии) за достижение производст­венных результатов;
    премии, выплачиваемые бюджетными учреждениями;
    иные аналогичные премии.



Налоговое ведомство поясняет, что по коду дохода 2003 отражаются не связанные с выполнением трудовых обязанностей вознаграждения (премии):

    к юбилейным датам;
    к праздникам;
    за спортивные достижения;
    иные, не связанные с выполнением трудовых обязанностей премии.
   шаэс
 
12 - 20.06.18 - 23:44
(11) м... И то, что теперь код дохода 2002 регулируется еще и категорией дохода в 3ке конечно является самодеятельностью 1с, методологи котрой совсем не читают письма минфина и ифнс... Так?
   zak555
 
13 - 20.06.18 - 23:54
(12) Саша, ссылку на письма минфина видела ?
   zak555
 
14 - 20.06.18 - 23:59
ФНС вслед за Минфином напомнила о позиции ВС, изложенной в определении от 16.04.2015 N 307-КГ15-2718. Датой фактического получения дохода в виде премий, являющихся составной частью оплаты труда и выплачиваемых в соответствии с трудовым договором и принятой в организации системой оплаты труда, признается последний день месяца, за который налогоплательщику был начислен указанный доход в соответствии с трудовым договором (контрактом).

ФНС добавила, что датой фактического получения дохода в виде премии, выплачиваемой сотрудникам организации в соответствии с трудовым договором за производственные результаты в ближайший день после утверждения приказа руководителя, установленный в организации для выплаты зарплаты, признается последний день месяца, за который налогоплательщику был начислен данный доход.


Список тем форума
Рекламное место пустует   Рекламное место пустует
ВНИМАНИЕ! Если вы потеряли окно ввода сообщения, нажмите Ctrl-F5 или Ctrl-R или кнопку "Обновить" в браузере.
Тема не обновлялась длительное время, и была помечена как архивная. Добавление сообщений невозможно.
Но вы можете создать новую ветку и вам обязательно ответят!
Каждый час на Волшебном форуме бывает более 2000 человек.
Рекламное место пустует