Вход | Регистрация


1С:Предприятие :: 1С:Предприятие 8 общая

Не идет Анализ учета по налогу на прибыль после Модернизации ОС

Не идет Анализ учета по налогу на прибыль после Модернизации ОС
Я
   komanch75
 
25.05.18 - 10:16
Работаем в БП 3.0.
В 17м году было 2 модернизации ОС. После второй модернизации в отчете Анализ учета по налогу на прибыль, в блоке Корректировка, временная разница(ВР) не равна 20% от ВР в блоке Прибыль. Т.е. в блоке Прибыль сумма ВР уменьшается, а в блоке Корректировка сумма ВР остается такая же, как в предыдущих месяцах.
Если модернизацию пометить на удаление, все встает правильно. Модернизации визуально одинаковые, но после первой все было хорошо, а после второй все стало плохо.
Подскажите, пожалуйста, в чем тут может быть дело и как можно исправить ситуацию.
 
 
   shuhard
 
1 - 25.05.18 - 10:29
(0) да вофиг анализ налога на прибыль, важны проводки у амортизации
   komanch75
 
2 - 25.05.18 - 11:02
(1) Если это поможет, вот проводки модернизации, после которой стало неправильно:
01.01.1 - 08.03

или нужна амортизация? при закрытии месяца
26 - 02.01.1
   shuhard
 
3 - 25.05.18 - 11:08
(2) феерично, пятнично
где в проводке временные разницы ?
   xraf
 
4 - 25.05.18 - 11:13
(25) а после модернизации закрытие месяца точно перезапускали?
   xraf
 
5 - 25.05.18 - 11:16
Эти ВР в справке по разницам операции налога на прибыль сидят обе?
   Джинн
 
6 - 25.05.18 - 11:34
(5) Суммы в прибыль пойдут только через амортизацию.
   komanch75
 
7 - 25.05.18 - 11:39
(3) в модернизации разниц нет, только БУ и НУ, одинаковые.
Разница в месяце, следующем после модернизации, в закрытии месяца, в регл.операции амортизации БУ-НУ=ВР.
После предыдущей модернизации при закрытии месяца тоже возникала разница. Но тогда в следующем месяце уменьшалась и сумма ВР Прибыль и сумма ВР Корректировка. И все получалось правильно - Корректировка = 20% от Прибыли.
   shuhard
 
8 - 25.05.18 - 11:39
(7) я в курсе
   komanch75
 
9 - 25.05.18 - 11:46
(4) Конечно. Много раз.
(5) Если вы имеете ввиду отчет "Налоговые активы и обязательства" у операции "Расчет налога на прибыль", то там в разделе "Отложенные налоговые активы и обязательства" присутствует только первое ОС, по которому все нормально. А второго, по которому плохо, там нет.
   shuhard
 
10 - 25.05.18 - 12:02
(9) бессмысленное обсуждение:
есть проводки амортизации
есть проводки Расчета налога на прибыль

при чем здесь третичные отчеты
 
 Рекламное место пустует
   komanch75
 
11 - 25.05.18 - 12:18
(10) вопрос в том, почему Анализ учета по налогу на прибыль не идет. Я уже благодаря вам увидел, что в отчет "Налоговые активы и обязательства" это ОС не попадает. Можно предположить, что это взаимосвязано с первым вопросом. Теперь надо выяснить, почему ОС туда не попало. Если есть какие мысли, поделитесь.
   komanch75
 
12 - 25.05.18 - 12:20
(8) хорошо) а с другой модернизацией почему не получается так же, не можете подсказать?
   Джинн
 
13 - 25.05.18 - 12:26
(11) У Вас каша в голове по моему скромному мнению. Вы в одну кучу мешаете как налог на прибыль с эго базой, так и ОНА. Отсюда разговоры с присутствующими на уровне слепого с глухим. Разложите их по разным полкам.
   Джинн
 
14 - 25.05.18 - 12:26
*его
   shuhard
 
15 - 25.05.18 - 12:28
(11) почему анализ при кривых проводках должен быть прямым
   komanch75
 
16 - 25.05.18 - 13:07
(13) Так это не у меня каша, это в отчете Анализ учета по налогу на прибыль, получается, каша. Вы попробуйте его открыть и увидите, что там в блоке Прибыль (который как бы база) есть зеленая цифра, означающая ВР. И в блоке Корректировка, тоже есть зеленая цифра, которая по логике отчета должна составлять 20% от зеленой цифры из блока Прибыль. И в прошлых месяцах она эти 20% и составляла. А после последней модернизации перестала. Что с чем разложить на разные полки? Я понимаю, что с суммы ВР налог не платят, но раз отчет так нарисован, то все поля должны сходиться. А иначе бухгалтер говорит ай-яй-яй.
   komanch75
 
17 - 25.05.18 - 13:11
(15) абсолютно согласен. поэтому ищу кривые проводки и прошу тут помощи.
   РБ
 
18 - 28.05.18 - 05:13
(17) как же помочь, если нет ни одной картинки...
и хрустального шара у нас нет))
   komanch75
 
19 - 28.05.18 - 08:06
(18) картинки есть тут

https://cloud.mail.ru/public/MSSk/RX1cqAuxa
   komanch75
 
20 - 28.05.18 - 08:08
(19) самая нижняя - отчет "Анализ учета по налогу на прибыль", в блоке Корректировка, временная разница(ВР - цифра в зеленом поле) не равна 20% от ВР в блоке Прибыль.
   shuhard
 
21 - 28.05.18 - 08:44
(16)
(20)
ну напиши это ещё 500  раз
ничего нового мы не увидели
   komanch75
 
22 - 28.05.18 - 10:17
(21) вы скажите, какие данные нужны. Я же не знаю, что вы хотите увидеть. Я вроде все выложил, что касается этой ситуации.
Кто может помочь или что-то подсказать?
   xraf
 
23 - 28.05.18 - 11:21
(22) Сами проводки документов чем отличаются?
Не могли там субконто другое выбрать? в той части что у статьи вид расхода для НУ может другой.

Давай пробегись по проводкам документов
   xraf
 
24 - 28.05.18 - 11:29
(10)
Регламентная операция по расчету налога на прибыль двигает еще и свои служебные регистры.
Расшифровку которых удобно смотреть отчетом.
А проводками по 08.4 ты по объектам ничего не увидишь, одной кучей.
   xraf
 
25 - 28.05.18 - 11:39
(24) по 68.04
   РБ
 
26 - 28.05.18 - 11:40
(22) проводки регламентной операции-это итог расчета, равно как и отчет по налогу на прибыль.
они показывают, что у вас что-то неверно в учете, в первичных документах.
и совсем не факт, что в документе модернизация.
ведь после него есть еще и начисление амортизации, могут быть ручные корректировки и т.д.

у тебя и налог на прибыль по данным БУ считается неверно...
   РБ
 
27 - 28.05.18 - 11:51
дельта по ВР по налогу у тебя как раз дает сумму 342 р
умножаем на 5=1710
очень похоже на твою ВР по амортизации.
   xraf
 
28 - 28.05.18 - 12:21
(27) очень похоже, что руками дали проводки по 68.4.1
   РБ
 
29 - 28.05.18 - 12:54
+(28) вообще, неверный расчет корректировок зачастую результат ручных проводок.
но это в УПП и ERP.
БП не знаю в этом плане...там же почти все на проводках только...
   komanch75
 
30 - 21.06.18 - 15:52
Кому интересно, расскажу в чем было дело.
Закрытие месяца, расчет налога на прибыль считает только по определенному списку счетов. Этот список нигде не настраивается, а создается в коде программы в процедуре НалоговыйУчет.ПолучитьТаблицуВидовАктивовИОбязательств().
Бухи зачем-то создали ручной счет, полностью дублирующий типовой, и воткнули его в счет амортизации у ОС. Естественно в список счетов для расчета он не попадал поэтому по нему ничего не считалось. Заменили у ОС счет амортизации на типовой, перепровели закрытия месяцев, и все стало хорошо.
   Джинн
 
31 - 21.06.18 - 15:54
(30) Виноват злобный Буратино, который дал бухам право менять план счетов. С него и удержать расходы, связанные с поиском проблемы.


Список тем форума
Рекламное место пустует  Рекламное место пустует
ВНИМАНИЕ! Если вы потеряли окно ввода сообщения, нажмите Ctrl-F5 или Ctrl-R или кнопку "Обновить" в браузере.
Рекламное место пустует