Вход | Регистрация

1С:Предприятие :: 1С:Предприятие 8 общая

БП3 НДС , уменьшить вычет по одной с-ф в прошлом квартале.

БП3 НДС , уменьшить вычет по одной с-ф в прошлом квартале.
Я
   RoRu
 
10.05.18 - 14:41
бухи сдали ндс, в налоговой просят уменьшить сумму.
решили одну сф , взять частично 1ым кварталом к вычету, частично во втором. В налоговой говорят, что надо показать сторно с-ф целиком (доп лист)  и потом показать часть НДСа из этой сф, всё доп лист ( по идее, поставщик же ничего не менял у себя).
Что-то не догоняю, как сделать в программе.
 
 
   shuhard
 
1 - 10.05.18 - 14:42
(0) и чё, главбух ни хера не знает про корректировку поступления и операции в ней ?
   RomanYS
 
2 - 10.05.18 - 14:54
(1) причем здесь корректировка поступления, он вычет хочет поделить.
Надо корректировать РегистрНакопления.НДСЗаписиКнигиПокупок, а уж чем решайте сами: ФормированиеЗаписейКнигиПокупок или операцией
   RoRu
 
3 - 10.05.18 - 14:56
(1) х з, вроде знает. Говорит, что по-разному делала, но результата не получила.
я пока обедаю и думаю, как бы сделать.
в частности , размышляю о том, что если пересдаём декларацию за 1 кв, то в док за 1кв делать запись доп листа ?  
(2) по логике , если 8 раздел выгрузился, там с-ф с полной суммой ндс . Я так понимаю, в налоговую надо показать этот док с минусом и запись доп листа с частью ндс для вычета.
   RomanYS
 
4 - 10.05.18 - 14:58
(3) обе записи в доплист: минус и плюс
   RoRu
 
5 - 10.05.18 - 15:01
(4) из плохого , они сворачиваются т.е. вместо -1000 и + 200, потом в отчёте получается -800
прокатит ли так непонятно ?
   shuhard
 
6 - 10.05.18 - 15:03
(3) ну забей ей болт в череп
   RomanYS
 
7 - 10.05.18 - 15:05
(5) может и норм, спроси у бухов.
В регистрах книги продаж есть измерение СторнирующаяЗаписьДопЛиста для этих целей, в книге покупок нет - возможно за ненадобностью
   Джордж1
 
8 - 10.05.18 - 15:08
(10)Ару лет назад без проблем брали к вычету НДС по частьям - даже в инете находил - дескать нет таких запретом.

С Доп книгами никогда не заморачивался, всегда сдавал декларацию корректирующую
   RoRu
 
9 - 10.05.18 - 15:10
(8) брать можно, тут вопросов нет
вопрос , что делать, когда они уже сдали , что взяли к вычету целиком ?
   Джордж1
 
10 - 10.05.18 - 15:11
(9)универсальный ответ - девочка-бухгалтера ошиблась (техническая ошибка)
 
 Рекламное место пустует
   RoRu
 
11 - 10.05.18 - 15:13
(10) контур нихрена не понимает, тупо хочет файл )))
   Джордж1
 
12 - 10.05.18 - 15:16
(11)файл чего? корректирующая декларация файлов и объяснений не требует
   RoRu
 
13 - 10.05.18 - 15:22
(12) вопрос именно в этом, как правильно сделать документооборот в БП3 , чтобы правильно заполнилась декларация.  Не знаю в курсе ли ты, что сейчас в декларациях сведения о всех с-ф , а не просто сводные суммы; поэтому я думаю, что могут быть нюансы в заполнении .
   Джордж1
 
14 - 10.05.18 - 15:25
(13)Я тупо делаю еще одну декларацию за этот период, но с признаком корректировки

При отправке корректирующей декларации СБИС спрашивает - поменялись ли книги

Может и не правильно делаю, но проблем не было. Это все с 2015 года - с книгами в деклрации
   RoRu
 
15 - 10.05.18 - 15:27
(14) ещё раз, мне непонятно, как наши изменения правильно отразить в 1с ? чтобы декларация по-новому заполнилась
   Джордж1
 
16 - 10.05.18 - 15:30
На вскидку в ПТиУ галку отразить в книге покупок снять.
Далее делам 2 документа - Запись книги покупок или аналогичным.
   vvspb
 
17 - 10.05.18 - 16:33
Не писать - "налоговая много чего просит"?
   RoRu
 
18 - 10.05.18 - 21:52
(17) отвечает гл бух за результат, так что ему и решение принимать , имхо .

Список тем форума
Рекламное место пустует  Рекламное место пустует
ВНИМАНИЕ! Если вы потеряли окно ввода сообщения, нажмите Ctrl-F5 или Ctrl-R или кнопку "Обновить" в браузере.
Тема не обновлялась длительное время, и была помечена как архивная. Добавление сообщений невозможно.
Но вы можете создать новую ветку и вам обязательно ответят!
Каждый час на Волшебном форуме бывает более 2000 человек.
Рекламное место пустует