Вход | Регистрация


1С:Предприятие :: 1С:Предприятие 8 общая

ЗУП 3.1.6.37 - 6-НДФЛ строка 130, не отражаются доходы превышаемые вычетами

ЗУП 3.1.6.37 - 6-НДФЛ строка 130, не отражаются доходы превышаемые вычетами
Я
   Looking
 
27.04.18 - 19:43
Доброго времени суток! Перешли с ЗУП 2.5 на ЗУП 3 с 01.01.2018.
Есть сотрудник у которого в декабре 2017 вычеты превышают доход, как следствие в документе "Перенос данных" по данному сотруднику в строке по НДФЛ значение равно 0, а в строке по доходу отражена сумма дохода. Но в строку 130 6-НДФЛ за 1 квартал 2018 она не попадает. Если ставлю сумму НДФЛ, например 1 рубль, то сумма дохода начинает отражаться в строке 130 6-НДФЛ, но при этом и 1 рубль начинает попадать в строку 140.

Это же некорректно? 1С планирует эту ситуацию исправлять? Легко ли она исправляется своими силами? И стоит ли это делать?
По крайней мере в различных источниках указывается, что сумму необходимо указывать в строке 130, даже в случае превышения вычетов над доходом.

Как пример
https://www.audit-it.ru/articles/account/reporting/a3/888250.html
"Сказанное в какой-то степени подтверждает и налоговая служба, отмечающая, что по строке 130 указывают, в частности, сумму дохода работника за выполнение трудовых обязанностей (без вычитания суммы удержанного НДФЛ), которая установлена трудовым договором (письма ФНС России от 05.08.2016 № БС-4-11/14373@, от 14.06.2016 № БС-3-11/2657@)."
http://nalog-nalog.ru/ndfl/raschet-6-ndfl/poryadok_zapolneniya_stroki_130_v_forme_6ndfl/
"Строка 130 в 6-НДФЛ предназначена для отражения суммы фактически полученного физическим лицом дохода. При этом доход в ней показывается в полной сумме, до удержания НДФЛ."
 
 
   Looking
 
1 - 27.04.18 - 21:42
Еще один момент - у сотрудницы в январе 2018 есть несколько Больничных листов, у этих Больничных листов задано значение Выплата "с зарплатой" и задана дата выплаты 09.02.18. И 09.02.18 в единой ведомости вместе с зарплатой выплачены больничные листы.
Так вот в документе начисления заработной платы от 31.01.18 начислен НДФЛ с разницы между суммой больничных листов и вычетами февраля 2018, то есть сумма больничных листов за январь 2018 превышает сумму вычетов за февраль 2018, НО, при этом данное превышение отражено на вкладке НДФЛ как Примененные вычеты с минусом. То есть имеется строка "Прочие доходы от трудовой деятельности" сумма налога с плюсом и примененные вычеты с минусом, при этом сумма налога равна 13% от данных отрицательных вычетов, и дата получения дохода 09.02.18.
В итоге в 6-НДФЛ добавляется запись с суммой налога в строке 140 и датой 09.02.18, а в строке 130 - пусто. ведь начисление налога производилось с "отрицательного вычета", а не дохода.
Что за ерунда? В чем ошибка?
   SleepyHead
 
2 - 28.04.18 - 04:32
(0) Ошибка в незнании вами НК РФ.
   Looking
 
3 - 28.04.18 - 06:37
(2)и авторы статей его тоже по Вашему не знают?

https://www.audit-it.ru/articles/account/reporting/a3/888250.html
"Разъясняя порядок формирования 6-НДФЛ, налоговая служба указывает на необходимость заполнения в расчете отдельных строк с учетом соответствующих положений главы 23 Налогового кодекса (далее - Кодекс) (письма ФНС России от 14.06.2016 № БС-3-11/2657@, от 30.05.2016 № БС-4-11/9532@, от 24.05.2016 № БС-4-11/9248, от 24.05.2016 № БС-4-11/9194). Обратимся к этой норме.
Так, при определении размера налоговой базы в соответствии с пунктом 3 статьи 210 Кодекса налогоплательщик, являющимся, в частности, родителем, на обеспечении которого находится ребенок, имеет право на получение стандартных налоговых вычетов (подп. 4 п. 1 ст. 218 НК РФ), которые налоговый агент предоставляет налогоплательщику за каждый месяц налогового периода путем уменьшения в каждом месяце налогового периода налоговой базы на соответствующий установленный размер налогового вычета (письма Минфина России от 17.02.2016 № 03-04-05/8718, от 11.06.2014 № 03-04-05/28141).
Если сумма налоговых вычетов в налоговом периоде окажется больше суммы доходов, подлежащих налогообложению за этот же налоговый период, то применительно к этому налоговому периоду налоговая база принимается равной нулю (абз. 3 п. 3 ст. 210 НК РФ).
Таким образом, положения Кодекса разделяют понятия объекта налогообложения (дохода, который представляет собой экономическую выгоду в денежной и натуральной форме) и налоговой базы для расчета налога, которая определяется с учетом предоставленных налогоплательщику преференций (п. 3 ст. 11, ст. 17, п. 1 ст. 38, п. 1 ст. 41, п. 1 ст. 52, п. 1 ст. 53, ст. 54, ст. 210 НК РФ). При этом в расчете 6-НДФЛ по строкам 020, 130 предусмотрено указание именно сумм начисленных (полученных) доходов, а не налоговой базы (облагаемой налогом суммы)."

обратите внимание на завершающую фразу
"При этом в расчете 6-НДФЛ по строкам 020, 130 предусмотрено указание именно сумм начисленных (полученных) доходов, а не налоговой базы (облагаемой налогом суммы)."

"В рассматриваемой ситуации сумма налоговых вычетов с начала налогового периода превышает сумму полученного налогоплательщиком за этот же период дохода, облагаемого по ставке 13 процентов (п. 1 ст. 224 НК РФ). Это значит, что облагаемой НДФЛ базы у налогоплательщика нет (сумма исчисленного налога равна нулю). Однако авторы не видят оснований говорить, что налогоплательщик за указанный период вовсе не получал доходов, учитываемых при определении налоговой базы.
Не приходится говорить и о том, что операция еще "не завершена", чтобы воспользоваться разъяснениями ФНС России и не отражать указанный доход по строке 130 в периоде фактической выплаты зарплаты сотруднику по причине отсутствия суммы удержанного налога."
   SleepyHead
 
4 - 28.04.18 - 06:44
(0) Они-то знают. А вы - нет. Потому и ошибки у вас в 1с.
   Looking
 
5 - 28.04.18 - 07:02
(4)уверены в своих утверждениях? именно про (0)? Вы же на (0) ссылаетесь?
в чем же ошибка того, что у сотрудника вычеты больше дохода, как следствие доход есть, а облагаемой базы нет, и как следствие НДФЛ нет, вполне себе штатная "безошибочная" ситуация.
https://www.audit-it.ru/articles/account/reporting/a3/888250.html
"В 6-НДФЛ не отражают лишь доходы, не подлежащие налогообложению (освобождаемые от налогообложения), перечисленные в статье 217 Кодекса (письма ФНС России от 24.03.2016 № БС-4-11/5106, от 23.03.2016 № БС-4-11/4900@). Заработная плата к таким доходам не относится."
   Looking
 
6 - 28.04.18 - 07:05
единственное, что там же
https://www.audit-it.ru/articles/account/reporting/a3/888250.html
"Отметим, что для строки 130 каких-либо контрольных соотношений (в том числе внутридокументных) не предусмотрено."

то есть формально может и можно не отражать в строке 130 такой доход, раз контрольных соотношений нет, но ведь это неверно по факту, и доход необходимо отражать.
   Looking
 
7 - 28.04.18 - 07:06
(4)Вы уверены, что верно поняли ситуацию в (0)? и отвечаете, понимая суть ситуации? отвечаете туманно, поэтому невозможно понять, с пониманием ли ситуации Вы отвечаете.
   SleepyHead
 
8 - 28.04.18 - 07:10
Конечно, уверен. Я этими вопросами профессионально занимаюсь и вижу, что у вас в голове туман. Вроде бы ссылаетесь на умные статьи, а результата нет.

О чем это говорит? Во и думайте.
   Looking
 
9 - 28.04.18 - 07:13
(4)может Вы про фразу из (0) "в декабре 2017 вычеты превышают доход"?
так это фраза так сформулирована, так как не только в декабре 2017, а по итогам 2017 года, и в частности в декабре 2017, то есть весь год каждый месяц у данного сотрудника вычеты превышали доход. таким образом доход у сотрудника в 2017 году есть, но он весь не облагаемый из-за превышения его вычетами.
   Looking
 
10 - 28.04.18 - 07:15
(8)ну какой туман? ясно же написано, в строке 130 отражать весь облагаемый доход, кроме не облагаемых исключений, заработная плата к таким исключениям не относится, то есть в строке 130 она должна отражаться.
 
 Рекламное место пустует
   Looking
 
11 - 28.04.18 - 07:29
опять-же менее тиражные источники
https://forum.infostart.ru/forum68/topic147516/?PAGEN_1=3
"28.04.16
В строку 130 6-НДФЛ не попадают доходы, если вычеты на детей равны или превышают сумму начислений(тогда НДФЛ=0). Если хотите, чтобы доход по Разд1 и разд2 совпадал, можно добавить вручную сумму дохода в нужную строку."

http://catalog.mista.ru/public/452013/
"27.04.16
Строка 130 ни в каких контрольных соотношениях не участвует и проверке не подлежит (она справочная в настоящий момент). Что может у Вас требовать ИФНС и на каком основании?"
   Looking
 
12 - 28.04.18 - 08:07
опять-же, если по поводу (1), тоже все логично - БЛ были в январе 18, в БЛ задали выплату "С зарплатой", задали дату выплаты зарплаты - 09.02.18. 09.02.18 произвели выплату единой ведомостью.
в итоге в 6-НДФЛ сумма БЛ должна выделиться отдельно в строку (130), так как с сумм выплаченных БЛ НДФЛ можно оплатить в бюджет до конца того месяца, в котором были фактически выданы деньги. То есть срок перечисления налога должен быть 28.02.18.
Вместо этого ЗУП заполняет только строку (140), то есть сумму НДФЛ, оставляя строку (130) пустой, а срок перечисления налога задает не 28.02.18, а 12.02.18, то есть воспринимает БЛ как заработную плату, у которой НДФЛ должен быть перечислен не позже следующего дня после её выплаты (первого рабочего дня, следующего за днем выплаты). 09.02 как раз пятница, поэтому ставится дата понедельника - 12.02.18. То есть ЗУП не воспринимает БЛ как БЛ, а как заработную плату.
   Looking
 
13 - 28.04.18 - 08:50
+(12)то есть ЗУП почему то для вида дохода "Прочие доходы от трудовой деятельности" поставил сумму превышения БЛ января 2018 над вычетами февраля 2018 не в поле доход с плюсом, а в поле вычет с минусом, начислив при этом с него НДФЛ. То есть сумма БЛ за январь 2018 составляет 3 200 руб, сумма вычета за февраль 2018 составляет 2800 руб, и ЗУП вместо того, чтобы отразить сумму 400 руб (3 200 - 2 800) в доходах, отражает в вычетах со знаком минус, и начисляет с этой суммы НДФЛ.
   pavlika
 
14 - 28.04.18 - 09:32
(0) Раздел 2 заполняется по сроку перечисления налога - что вы хотите отразить в 130 строке если нет налога?
   pavlika
 
15 - 28.04.18 - 09:34
+ (14) а не, неправ - сейчас подумаю
   pavlika
 
16 - 28.04.18 - 09:40
(1) Тут речь идет о вычете февраля который лег при расчете больничного, а потом снялся при расчете зарплаты за месяц что ли?
   Looking
 
17 - 28.04.18 - 10:06
(16)выглядит это так - у сотрудницы 3 БЛ в январе 2018 - первичный и два продления. У всех задан способ выплаты "с зарплатой и задана дата 09.02.18. помимо этого в январе 2018 есть оплата труда.
вычетов у сотрудницы в месяц всего 2800 (на первого ребенка 1400 и на второго ребенка 1400)
суммарная сумма 3-х БЛ составляет около 4 000 руб, то есть больше чем вычет за месяц.
снимаю с проведения все документы, сначала провожу БЛ, при этом по каждому БЛ, когда смотрю НДФЛ из документа БЛ размер вычета равен размеру БЛ.
далее рассчитываю НДФЛ в документе Начисление зарплаты за январь 18. получаю две строки на закладке НДФЛ в документе Начисление зарплаты - первая по заработной плате с видом дохода "Оплата труда" суммой НДФЛ и вычетом в размере 2 800 руб, что соответствует вычету за январь 2018.
А вот во второй строке вид дохода "Прочие доходы от трудовой деятельности", НДФЛ с плюсом, а вот вычет - с минусом, и он равен (Сумма БЛ - 2800).
То есть как я это понимаю. Сначала проводятся поочередно документы БЛ, при этом, так как еще нет начисления зарплаты,  и дата выплаты БЛ февральская, то суммарный размер вычета 5600 (2800 января + 2800 февраля), и таким образом вся сумма БЛ относится к вычетам. А далее мы проводим документ "Начисление зарплаты", и оказывается, что 2800 января уходят на вычет зарплаты, а Больничные листы забрали на себя больше, чем 2800 февраля, и в итоге вычет получается отрицательный, так как БЛ выбрали вычеты на 4000, то получается вычет (2800 - 4000) = -1200.
И с этих 1200 начисляется НДФЛ.
НО, в 6-НДФЛ попадает только сам НДФЛ, а доход не попадает, так как НДФЛ начислен с -1200.
И еще, что важно, насколько понимаю ЗУП не видит БЛ как БЛ, потому что ставит срок перечисления налога не 28.02.18, а 12.02.18, то есть ближайший рабочий день.
   Looking
 
18 - 28.04.18 - 10:26
(17)как уйти от отрицательных вычетов разобрался - делаю непроведенными все 3 БЛ января 2018, затем рассчитываю НДФЛ в Начислении заработной платы за январь 2018, и только после этого провожу БЛ за январь 2018. И затем вновь рассчитываю НДФЛ в документе Начисление заработной платы за январь 2018. В итоге БЛ при своем проведении видят, что январский вычет в 2800 забрала январская заработная плата и выбирают на себя только вычет февраля 2018 в размере 2800, а не всю собственную сумму БЛ. Теперь у меня вычет в Начислении заработной платы стоит корректно, +2800 на "Оплата труда" и +2800 на "Прочие доходы от трудовой деятельности".
НО, в 6-НДФЛ ситуация осталась прежней. заполняется строка 140 суммой НДФЛ, строка 130 пустая, и Дата срока перечисления налога ставится 12.02.18, а не 28.02.18, то есть ЗУП не видит БЛ как БЛ, а видит как заработную плату, если судить по дате срока перечисления налога.
   Looking
 
19 - 28.04.18 - 10:27
+(18)"затем рассчитываю НДФЛ в Начислении заработной платы за январь 2018

 и провожу его,

 и только после этого провожу БЛ за январь 2018"
   Джо-джо
 
20 - 28.04.18 - 10:33
(0) Не понятен ход твоей мысли. Раздел 2 заполняется по стр.140, т.е. по дате перечисления налога. Если сумма налога = 0, то как ты определяешь дату перечисления?
   Looking
 
21 - 28.04.18 - 10:48
(20)"дате перечисления налога"

звучит не как дата перечисления налога, а "срок перечисления налога", который определяется по виду дохода. например, по БЛ это последний день месяца, в котором была осуществлена выплата БЛ, так что "срок перечисления налога" вполне определяется и при отсутствии НДФЛ по виду дохода, с которого он мог бы быть начислен при отсутствии вычетов.
   Looking
 
22 - 28.04.18 - 10:57
+(21)http://www.klerk.ru/buh/articles/453011/
12.11.2016
Порядок заполнения 6-НДФЛ: налоговый вычет превышает доход
......
ПРИМЕР
У сотрудника четверо детей. Его заработная плата - 8500 руб., а сумма вычета - 8800 руб. (1400 + 1400 + 3000 + 3000) (подп. 4 п. 1 ст. 218 НК РФ). Таким образом, сумма заработной платы сотрудника меньше суммы налоговых вычетов.

В строках 020 и 130 расчета 6-НДФЛ необходимо указывать сумму полученного налогоплательщиком дохода (начисленной зарплаты) вне зависимости от размера налоговых вычетов, на которые имеет право сотрудник, и вне зависимости от того, что облагаемой налогом суммы (базы) в данном случае нет, как нет и удержанного налога.

Это значит, что в расчете 6-НДФЛ за 9 месяцев, необходимо указывать сумму полученного налогоплательщиком дохода (в нашем случае - заработной платы) следующим образом:

в строке 020 - 76 500 руб. (8500 руб. х 9 мес. нарастающим итогом с начала налогового периода) (п. 2 ст. 230 НК РФ);
в строке 130 - 8500 руб. (зарплата в начисленной сумме, выплаченная на каждую конкретную дату).
А строки 040 и 140, по которым отражают сумму исчисленного и удержанного НДФЛ соответственно, в отношении этого дохода будут равны нулю (указывается "0") (п. 1.8 Порядка).
Сказанное в какой-то степени подтверждает и налоговая служба, отмечающая, что по строке 130 указывают, в частности, сумму дохода работника за выполнение трудовых обязанностей (без вычитания суммы удержанного НДФЛ), которая установлена трудовым договором (письма ФНС России от 05.08.2016 № БС-4-11/14373@, от 14.06.2016 № БС-3-11/2657@)."
   Джо-джо
 
23 - 28.04.18 - 10:59
(22) А в РС Расчеты налогоплательщиков с бюджетом по НДФЛ при выплате этого дохода по нему запись есть?
   Looking
 
24 - 28.04.18 - 11:09
(23)вопрос про (0)? или про (1)?
если про (0), то документ документ "Перенос данных" есть строка по регистру "Расчеты налогоплательщиков с бюджетом по НДФЛ", но значение в ней 0, если поставить хотя-бы 1 рубль, то доход начинает попадать в 130 строку, но при этом и 1 рубль в 140 строку попадает.
   Джо-джо
 
25 - 28.04.18 - 11:25
(24) что в отчёте Проверка раздела 2 6-НДФЛ?
   Looking
 
26 - 28.04.18 - 11:26
(23)а если по (1), то есть по БЛ. то 09.02.18 по "РН Расчеты налогоплательщиков с бюджетом по НДФЛ" по виду дохода "Прочие доходы от трудовой деятельности" есть четыре записи расхода.
Первая запись. Сумма равна сумме НДФЛ с БЛ, почему-то Крайний срок уплаты 12.02.2018, документ-основание "Начисление зарплаты и взносов от 31.01.2018", Срок перечисления "Не позднее следующего за выплатой дохода дня (для прочих доходов)"
Вторая, Третья, Четвертая записи. Сумма равна 0. Крайний срок уплаты 28.02.2018, документ-основание "Больничный лист", Срок перечисления "Не позднее конца месяца, в котором выплачен доход (по отпускным и больничным)",
   Looking
 
27 - 28.04.18 - 11:27
(26)то есть НДФЛ с БЛ отражается записью у которой документ-основание "Начисление зарплаты и взносов от 31.01.2018" и Крайний срок уплаты 12.02.2018
хотя должны то быть документы-основания БЛ и Крайний срок уплаты 28.02.2018
   Looking
 
28 - 28.04.18 - 11:31
(25)речь о кнопке "Проверка" в отчете 6-НДФЛ? если о ней, то в отчете не обнаружены ошибки по соотношению показателей.
или это отдельный дополнительный отчет?
   Джо-джо
 
29 - 28.04.18 - 11:32
(28) Короче у меня всё работает. Показывай записи Переноса по этому доходу(0)
   Джо-джо
 
30 - 28.04.18 - 11:33
(28) Зарплата- Отчёты - Проверка раздела 2 6-НДФЛ
   Джо-джо
 
31 - 28.04.18 - 11:34
   Looking
 
32 - 28.04.18 - 11:49
(30)спасибо! показывает такую-же ерунду, что и по регистру

Дата получения дохода 09.02.2018 Срок перечисления    12.02.2018 Дата удержания налога 09.02.2018 Документ Начисление зарплаты и взносов от 31.01.2018 Удержано 130 руб Сумма полученного дохода 0 руб

а ниже 3 строки по БЛ
Дата получения дохода 09.02.2018 Срок перечисления    28.02.2018 Дата удержания налога 09.02.2018 Документ Больничный лист  Удержано 0 руб Сумма полученного дохода ХХ руб, равная сумме конкретного БЛ
   Джо-джо
 
33 - 28.04.18 - 11:50
(32) ненене, я про (0) про декабрьский доход
 
 
   Джо-джо
 
34 - 28.04.18 - 11:51
(32) а это баг, иди на партнерку
   SleepyHead
 
35 - 28.04.18 - 12:03
(34) Это не баг, а незнание человеком НК РФ и особенностей работы программы.

В документе начисления должена стоять такая же дата получения дохода, что дата выплаты, для незарплатных доходов.
   Looking
 
36 - 28.04.18 - 12:05
(33)про декабрьский доход отчет проверки показывает следующее
Дата получения дохода 31.12.2017
Срок перечисления 11.01.2018
Дата удержания налога 10.01.2018
Документ Перенос данных НДФЛ
Удержано 0
Сумма полученного дохода 0

Сейчас напишу какие строки в документе Перенос данных
   Джо-джо
 
37 - 28.04.18 - 12:06
(36) не пиши, скрины давай
   Looking
 
38 - 28.04.18 - 12:07
(35)"В документе начисления должена стоять такая же дата получения дохода, что дата выплаты, для незарплатных доходов."

в (1) разве не это же у меня написано?
"у этих Больничных листов задано значение Выплата "с зарплатой" и задана дата выплаты 09.02.18. И 09.02.18 в единой ведомости вместе с зарплатой выплачены больничные листы."
   Looking
 
39 - 28.04.18 - 12:09
(37)какие конкретно столбцы критичны? они-же все одновременно на экране не умещаются, какие сжать, а какие оставить?
   Джо-джо
 
40 - 28.04.18 - 12:12
(39) пустые сожми, остальные оставь, я не знаю где ты накосячил
   Looking
 
41 - 28.04.18 - 12:22
(40)сделал скриншот, по ссылке https://hkar.ru/TSnD
две последние строки по данному сотруднику, сумма в обеих строках равна 0.
   Looking
 
42 - 28.04.18 - 12:24
(35)или речь о какой-то другой дате?
   Джо-джо
 
43 - 28.04.18 - 12:25
(41) суммы выплаченного дохода-то не видно
   Looking
 
44 - 28.04.18 - 12:29
(43)речь о регистре "Учет доходов для исчисления НДФЛ"?
   Looking
 
45 - 28.04.18 - 12:32
(43)если же все-таки речь о колонке сумма в представленном в (41) скриншоте, то значения в ней равны 0.
   Джо-джо
 
46 - 28.04.18 - 12:33
(44) пока нет
   Джо-джо
 
47 - 28.04.18 - 12:34
(45) Ты полосу прокрутки видишь внизу? Если нет, то открой конфигуратор и посмотри состав регистра
   Джо-джо
 
48 - 28.04.18 - 12:35
Сумма, это сумма налога, у тебя траблы с Суммой дохода, но ты даже не понимаешь где она в регистре
   Looking
 
49 - 28.04.18 - 12:37
(48)так такая колонка не отображается в документе "Перенос данных", полоса прокрутки есть, но в перечне столбцов нет такого столбца.
 
 Рекламное место пустует
   Looking
 
50 - 28.04.18 - 12:39
+(49)нашел, эта колонка у меня пустая по всем строкам, вот я на нее внимания и не обратил.
   Джо-джо
 
51 - 28.04.18 - 12:40
(49)не верю, покажи 4 колонки с конца
   Джо-джо
 
52 - 28.04.18 - 12:40
(50) Ну ты даёшь, ищешь почему пуская сумма дохода и не обратил внимание на колонку Доход
   Looking
 
53 - 28.04.18 - 12:42
(52)так она по всем остальным сотрудникам пустая, и при этом доход остальных сотрудников отображается в 6-НДФЛ.
   Джо-джо
 
54 - 28.04.18 - 12:45
(53) Это она по приходу пустая, а по расходу нет. иначе в 6-НДФЛ не попадёт
   Looking
 
55 - 28.04.18 - 12:46
(52)вот спасибо огромное! задал "Сумма выплаченного дохода", изменил значение "Учитывать выплаченный доход в 6-НДФЛ" с нет на да, и в 130 строке появился данный доход! при отсутствии НДФЛ по данному сотруднику в 140 строке.
   Looking
 
56 - 28.04.18 - 12:49
(54)ничего подобного, документ сформирован автоматически загрузкой из ЗУП 2.5. в нем нет "Сумма выплаченного дохода" по всем строкам, и по расходным в том числе, и по всем строкам задано значение "Учитывать выплаченный доход в 6-НДФЛ" как "нет".
скорее всего сказывается то, что у данных сотрудников есть НДФЛ.
   Looking
 
57 - 28.04.18 - 12:59
(56)"скорее всего сказывается то, что у данных сотрудников есть НДФЛ"
и поэтому они попадают в 6-НДФЛ несмотря на отсутствие заполнения "Сумма выплаченного дохода"
   Looking
 
58 - 28.04.18 - 12:59
(34)"а это баг, иди на партнерку"

для этого франчем нужно быть? а я простой партнер.
   Джо-джо
 
59 - 28.04.18 - 13:01
(56) не верю. по сумме НДФЛ никак нельзя вычислить Сумму дохода, т.к. есть вычеты и соотношение 13% соблюдается не всегда. Скорее всего доходы отражены в регистре отдельной строкой. открой регистр и сделай отбор по человеку
   SleepyHead
 
60 - 28.04.18 - 13:14
(38) В том скрине не видно документа-основания. Сложно сказать по одной картинке. Напишите в скайп, скину вам обработку, которой сам анализирую подобные проблемы, по ней видно все.

Если есть удаленный доступ по админу, будет неплохою
   SleepyHead
 
61 - 28.04.18 - 13:15
Хотя это же перенос данных из 2.5, действительно нужно анализировать колонку "Учитывать в 6-НДФЛ".
   Looking
 
62 - 28.04.18 - 21:06
(59)"не верю. по сумме НДФЛ никак нельзя вычислить Сумму дохода, Скорее всего доходы отражены в регистре отдельной строкой. открой регистр и сделай отбор по человеку"

извиняюсь за задержку с ответом, бухгалтера торопили, чтобы 6-НДФЛ сегодня сдать. открыл регистр "Расчеты налогоплательщиков с бюджетом по НДФЛ", по всем сотрудникам, по которым перенесены записи из ЗУП 2.5 не заполнено значение "Сумма выплаченного дохода".
но ведь в документе "Перенос данных НДФЛ" помимо регистра "Расчеты налогоплательщиков с бюджетом по НДФЛ" есть записи по регистру "Учет доходов для исчисления НДФЛ", и в нем есть "Сумма дохода".
Выходит 6-НДФЛ получает значение из двух регистров?
   Джо-джо
 
63 - 28.04.18 - 21:08
(62) Проверь на тестовой и опровергни мою идею, мне лень
   Looking
 
64 - 28.04.18 - 21:11
(63)зачем на тестовой? у меня в рабочей БД так выглядит как я описал в (62). и в 6-НДФЛ отражается и НДФЛ, и доход. значит 6-НДФЛ берет данные с двух регистров, ведь их два переносится, а не один.
   Джо-джо
 
65 - 28.04.18 - 21:12
(64) Ты регистр то смотрел?
   Джо-джо
 
66 - 28.04.18 - 21:13
Я решил твою проблему. дальше лень, могу проанализировать твою базу, но только на возмездной основе
   Looking
 
67 - 28.04.18 - 21:23
(65), (66) ну конечно смотрел, в (62) как раз результат его осмотра )))
я и не настаиваю, за решение вопроса еще раз огромное спасибо и поклон в ноги! я (62) для Вас пишу, в качестве полезной Вам информации. а то вопрос-то решили, а данный момент остался без моего ответа, поэтому я посмотрел и привел информацию.
   Looking
 
68 - 30.04.18 - 11:14
по поводу (1). на buh.ru Рисовод приводит скрин, что у него нормально БЛ в 6-НДФЛ отражается, но у него почему-то в самом БЛ заполнена сумма НДФЛ, хотя задано, что выплата БЛ вместе с заработной платой. что за загадка? какая-то настройка? или банально другой релиз ЗУП?
https://hkar.ru/TTMT
   Looking
 
69 - 30.04.18 - 11:40
+(68)у меня-то НДФЛ в БЛ не рассчитывается, так как он рассчитывается в Начисление ЗП.
https://forum.infostart.ru/forum68/topic146212/
"Если в документе "больничный лист" стоит "выплата с зарплатой", то НДФЛ в документе Б/л и не рассчитывается. Он считается в документе "Начисление з/п"."
   Looking
 
70 - 30.04.18 - 23:00
еще информация по данной ошибке, по идее в 1С должны бы уже о ней знать и выпустить релиз с исправлением?

"Проблема в документе выплаты, который не "видит" первичный документ, к которому относится налог, а считает, что это налог документа начисления зарплаты, который делает перерасчет."

"В 6-НДФЛ на 09.02 формируется 2 комплекта, один с налогом 123 р. по дате уплаты 10.02 из формирующего документа Начисление зарплаты и второй с доходом больничных по дате уплаты концом месяца. Причина - так некорректно делает движения в регистр документ Ведомость на выплату двумя строками, из-за того, что налог с больничного пересчитывает документ Начисление зарплаты и взносов, т.к. именно в нём производится перерасчёт налога январского больничного с датой получения дохода в феврале."
   SleepyHead
 
71 - 03.05.18 - 05:15
(70) Это не ошибка, это фича такая у 1с с релиза 3.1.4.

Хотели как лучше, получилось - как всегда. Пользователи раньше часто жаловались, что не знают, при начислении  б/л, когда реально выплатят, вот 1с и решила помочь. Заменяют дату получения дохода на фактическую дату выплату, в итоге первый же документ начисления ЗП пересчитывает начисленный НДФЛ с учетом этой замены, и получается в регистрах полная каша.

Просто за датами следить нужно.
   Провинциальный 1сник
 
72 - 03.05.18 - 06:43
(71) Чем дальше, тем более ЗУП непригодна к использованию без квалифицированных внедренцев и консультантов. Такое ощущение, что это делается специально. Под благими предлогами автоматизации делают систему абсолютно нетолерантной к ошибкам пользователей, без каких-либо возможностей выявить и исправить эти ошибки самостоятельно.
   SleepyHead
 
73 - 03.05.18 - 06:53
(72) Не ищите злого умысла там, где все можно объяснить обычной глупостью.

Если бы разработчиков программы запирали и не выпускали, пока сами же по своей программе не начислят реальную ЗП и не сдадут все отчеты, программа выглядела бы совсем иначе.

А так возникает ощущение, что кодеры лепят релизы по техзаданию человека, который с реальными задачами никогда не сталкивался.
   Провинциальный 1сник
 
74 - 03.05.18 - 07:02
(73) Очевидно же, что проблемы с отражением НДФЛ при выплате зарплаты неминуемы. Ибо выплата зарплаты не закрывает документы начислений в режиме FIFO, а тупо распределяет сумму между документами начислений пропорционально. Хорошо если выплата происходит сразу и одной суммой - а если частями и с задержкой? Тогда в регистрах НДФЛ получается полная каша.
   SleepyHead
 
75 - 03.05.18 - 07:05
(74) По зарплате не получается, а вот по б/л, отпускам и так далее - там получается.

Здесь 1с трудно винить, они подстраиваются под 223 НК РФ, но с другой стороны, не дают прозрачного для пользователя механизма проверок.
   Провинциальный 1сник
 
76 - 03.05.18 - 08:15
(75) Это точно, в НК начудили. Что мешало сделать единую дату признания дохода сотрудника для исчисления НДФЛ - по выплате зарплаты? И не пришлось бы херней страдать с учетом начислений зарплаты для НДФЛ.


Список тем форума
Рекламное место пустует  Рекламное место пустует
ВНИМАНИЕ! Если вы потеряли окно ввода сообщения, нажмите Ctrl-F5 или Ctrl-R или кнопку "Обновить" в браузере.
Рекламное место пустует