Вход | Регистрация

1С:Предприятие :: 1С:Предприятие 8 общая

ЗУП 3.1.6.5 НДФЛ, перенесённый из предыдущей редакции

ЗУП 3.1.6.5 НДФЛ, перенесённый из предыдущей редакции
Я
   DEMViktor
 
24.04.18 - 05:39
Доброго времени суток. Кто-нибудь может подсказать, почему НДФЛ отрицательный перешёл с прошлого года?
Был переход с ЗУП 2.5 на 3.1. В конце года 31.12.17 состряпали премию, дата выплаты и исчисления ндфл стоит 31.12.17.  И все бы ничего, да только по одному сотруднику висит ндфл -4454 р(премия 34259.66). В переносах данных Учёт доходов для исчисления ндфл есть эта премия. В Расчетах налогоплательщиков с бюджетом по ндфл -4454р доход, перенесённый из предыдущих редакций. Эта сумма минусуется из январского ндфл как будто излишне уплаченная. Только у него одного, хотя в документе были и другие сотрудники.
 
 
   SleepyHead
 
1 - 24.04.18 - 07:04
(0) даты выплаты этой премии посмотрите. Скорее всего, выплатили в 2018 году, а если код дохода у такой премии отличается от 2000, то и доход переезжает в 2018 год (смотрите движения документа выплаты).

Отсюда минус в налоге.
   DEMViktor
 
2 - 24.04.18 - 08:08
Да, выплатили 11.01.18. Код 2002. Понятно, что переходит на 2018 год, но почему с минусом
   Фрэнки
 
3 - 24.04.18 - 08:11
(2) по регистрам смотреть нужно. Скорей всего, на память не помню, регистр остатков (приходы расходы) - приходы оказались в декабре, а расходы в январе. Надо внимательно посмотреть наличие измерений у регистра и по каким регистраторам двинулись приходы расходы
   DEMViktor
 
4 - 24.04.18 - 08:14
Или это из-за того, что в документе премия дата выплаты стоит 31.12.17?  Странно то, что в документе Выплаты от 11.01.18 колонка Ндфл к перечислению пустая, не заполняется.
   DEMViktor
 
5 - 25.04.18 - 15:21
спасибо за подсказку, разобрался. Еще один вопрос. В переносах данных есть колонка Не учитывать доход в 6-НДФЛ(у всех стоит ДА) и Учитывать выплаченный доход в 6-НДФЛ (НЕТ). Это так и должно быть?

Список тем форума
Рекламное место пустует  Рекламное место пустует
ВНИМАНИЕ! Если вы потеряли окно ввода сообщения, нажмите Ctrl-F5 или Ctrl-R или кнопку "Обновить" в браузере.
Рекламное место пустует