Вход | Регистрация


1С:Предприятие :: 1С:Предприятие 8 общая

ЗУП 2.5 Перечисление НДФЛ в бюджет

ЗУП 2.5   Перечисление НДФЛ в бюджет
Я
   LenaAt
 
18.04.18 - 10:43
Как вы определяете сумму, необходимую для перечисления НДФЛ в бюджет? Строете анализ налогов по дате начисления без учета месяца налогового периода (как в своде) или делаете отбор по месяцу налогового периода?
 
 
   hhhh
 
1 - 18.04.18 - 10:52
(0) наверно открываете документ Начисление зарплаты и смотрите там сумму на закладке ндфл.
   LenaAt
 
2 - 18.04.18 - 10:54
(1) это чепуха что вы написали

Вопрос в том, как правильно перечислять НДФЛ в бюджет: по своду или по месяцу налогового периода?
   shuhard
 
3 - 18.04.18 - 10:57
По месяцу
   LenaAt
 
4 - 18.04.18 - 10:59
(3) а бушки не возмущается, что НДФЛ не идет со сводом?
   Йохохо
 
5 - 18.04.18 - 11:04
(4) разве бывает ндфл, который возник в прошлом месяце и еще не просрочена уплата?
   LenaAt
 
6 - 18.04.18 - 11:21
(5) При начислении зарплаты, например за январь, может возникнуть ндфл за декабрь прошлого года
   Йохохо
 
7 - 18.04.18 - 11:23
(6) обязанность по уплате в бюджет будет же февралем. Вы же хотите уплату?
   shuhard
 
8 - 18.04.18 - 15:44
(4) радуются
и в назначении платежа пишут месяц
   LenaAt
 
9 - 18.04.18 - 16:21
(8) У нас тоже пишут, но в бухгалтерию проводки по НДФЛ переносят по своду, потому что если платить по месяцу налогового периода, то им придется много раз эту сумму корректировать, так как ндфл по месяцу в течение 3 - 4 месяцев после расчета меняется.

Как вы решаете эту проблему? Я имею в виду изменение суммы ндфл по месяцу налогового периода после того как отразите ее в бухгалтерии?
   LenaAt
 
10 - 18.04.18 - 16:28
9+ Так и вертится на языке: а как вы решили проблему с обледенением? :)
 
 Рекламное место пустует
   supersonic
 
11 - 18.04.18 - 17:50
Первая часть была весьма неплоха;)
Давно уже на ЗУП 3.1 Но если вспомнить, написали обработку по заполнению таб.части документа перечисления остатками НДФЛ по сотрудникам. (Насколько я помню, в ЗУП 2.5 типовой документ перечисление заполняется очень своеобразно) Потом в разрезе регистраций подразделений формировали простенький написанный отчет по документам перечислений.
   шаэс
 
12 - 18.04.18 - 22:06
(9) т.е. ваши бухи хотят в проводках видеть удержанный ндфл, а не исчисленный?
   FireAlex
 
13 - 18.04.18 - 22:29
(0) в анализе ндфл внизу машина пишет какой налог нужно перечислить в разрезе месяцев.в перечисление ндфл нужно вбивать именно эти суммы, тогда регистры закрываются правильно.  Главное чтобы не было ни по одному сотруднику переплаты. В этом случае нормально документ перечисление не работает
   SleepyHead
 
14 - 19.04.18 - 06:30
(0) В 2.5 разве нет отчета "КОнтроль сроков уплаты НДФЛ"?

В 3.1. такой есть. Но если нет, подсказываю как сделать - у вас должен быть регистр, в котором указаны суммы начисленного и удержанного НДФЛ.

По удержанному НДФЛ вы точно знаете дату удержания - это дата ведомости на выплату. Возможно, врегистре есть поле "Крайний срок уплаты", но если нет, рассчитайте его в отчете как следующий день от даты удерждания (с учетом выходных и правздников). Для отпусков и больничных - последний день месяца от даты удержания

А потом сгруппируйте суммы удержанного НДФЛ по крайнему сроку уплаты, и поймете, какую сумму нужно уплатить и не позднее какой даты.
   LenaAt
 
15 - 19.04.18 - 07:55
(14) Вот вы перечислите указанную сумму, пройдет 2 месяца и сумма ндфл изменится. Что вы будете делать в такой ситуации?
   LenaAt
 
16 - 19.04.18 - 08:00
15+ Вопрос не в том, как определить сумму к перечислению в бюджет. Вопрос в том, по дате начисления вы строете анализ НДФЛ или по месяцу налогового периода?
   SleepyHead
 
17 - 19.04.18 - 08:01
(15) С какого, извините, хрена она изменится?
   SleepyHead
 
18 - 19.04.18 - 08:03
(16) Я строю анализ НДФЛ по месяцу начисления, дате получения дохода по статье 223 НК РФ, дате фактического удержания налога и сроку перечисления налога (который зависит от вида дохода).

По этим разрезам можно получить своды в любых разрезах и вертеть их как хочется, вплоть до сборки 6-НДФЛ своими силами.

Так делаю в ЗУП 3.1, отчет называю "Око саурона", так как с его помощью вижу все косяки бухгалтера.

Ну и в качестве бонуса суммы в разрезе сроков перечисления, да.
   LenaAt
 
19 - 19.04.18 - 10:20
(17)  У меня 2000 сотрудников, у кого - нибудь, но обязательно, при начислении зарплаты текущего месяца программа при расчете НДФЛ часть налога отнесет на прошлый, или позапрошлый месяц. В силу самых разнообразных причин. То есть дата регистрации - этот месяц, а месяц налогового периода - прошлый.  Кто давно работает с ЗУПом и на серьезном предприятии, тот давно с этим знаком.
   Йохохо
 
20 - 19.04.18 - 10:27
(19) что Вы хотите получить то? в (0) речь о ндфл к уплате, но по теме постоянно скатываетесь на ндфл исчисленный. Какой еще месяц налогового периода для ндфл? с ндс переобщались
   LenaAt
 
21 - 19.04.18 - 10:51
(20) Я ясно говорю, что мне нужно. Что вы платите в бюджет: ндфл по своду или по месяцу налогового периода? Если вы не видите разницы между двумя этими суммами, то это не значит, что ее нет.
   SleepyHead
 
22 - 19.04.18 - 14:38
(19) НДФЛ к перечислению определяется по удержанному налогу при выплате. Так что сумма налога к уплате у вас может поехать только в том случае, если вы поменяли ведомости.

По терминам : вы путаете начисленный налог с удержанным. В расчетных листках - начисленный, в ведомостях на выплату - удержанный.От даты удержания считается срок уплаты.
   SleepyHead
 
23 - 19.04.18 - 14:39
(19) А, ну судя по степени вашей категоричности, я-то незнаком. разбирайтесь самостоятельно, высомерная вы наша.


Список тем форума
Рекламное место пустует  Рекламное место пустует
ВНИМАНИЕ! Если вы потеряли окно ввода сообщения, нажмите Ctrl-F5 или Ctrl-R или кнопку "Обновить" в браузере.
Тема не обновлялась длительное время, и была помечена как архивная. Добавление сообщений невозможно.
Но вы можете создать новую ветку и вам обязательно ответят!
Каждый час на Волшебном форуме бывает более 2000 человек.
Рекламное место пустует