Вход | Регистрация

1С:Предприятие :: 1С:Предприятие 8 общая

Закрытие 09 счёта?

Закрытие 09 счёта?
Я
   volfy
 
12.03.18 - 11:48
Добрый день коллеги и хорошего вам начала недели!
Столкнулся с налоговым учётом а именно отражением одной из проводок на счёте 99.09 вместо счёта 09. Так как в НУ не силён, хотел бы уточнить нужно ли закрывать в 0 счёт 09 в конце года?
 
 
   Джинн
 
1 - 12.03.18 - 11:49
(0) Нет.
   volfy
 
2 - 12.03.18 - 11:50
Немного поясню, присутствует в расчёте данная строка которая имеет решающий фактор
Если Выборка.Сумма > 0 Тогда
        ВременныеРазницы.Вставить("СуммаДт09", Выборка.Сумма);
    Иначе
        ВременныеРазницы.Вставить("СуммаКт09", -Выборка.Сумма + Выборка.СуммаПересчетаУбытков);
        СуммаПересчетаУбытков = Выборка.СуммаПересчетаУбытков;
КонецЕсли;

Так как в моём случае изза расчёта по формуле УбытокНУ * 3% - Остаток по 09 счёту = отрицательной сумме. Ход идёт не по 09 счёту а по 99.09 , что не нравится нашим бухгалтерам да и мне..
   volfy
 
3 - 12.03.18 - 11:53
(1) Спасибо, значит 1с работает корректно , конфа ERP 2.4
   Джинн
 
4 - 12.03.18 - 11:57
(3) За корректность не поручусь, ибо не знаю ситуации, но сальдо на счете 09 вполне нормально - одному богу известно когда у вас ВР закроются. Вполне возможно, что в последующих налоговых периодах.
   Ботаник Гарден Меран
 
5 - 12.03.18 - 12:02
http://its.1c.ru/db/buhmag#content:16478:hdoc:_top:округление налогов
   Shur1cIT
 
6 - 12.03.18 - 12:09
(0) закроется только в том случае если ВР больше не останется, если кратко как только образуется ВР на налоговому активу в конце месяца делается проводка на 09 счет с 68.04.2 на сумму ВР / 5 (налог на прибыль 20%), когда налоговый актив переходит (Отражается в НУ) делается обратная запись.
   shuhard
 
7 - 12.03.18 - 12:30
(6) не совсем так Убыток текущего периода на 09 образуется и закрывается без временных разниц

Список тем форума
Рекламное место пустует  Рекламное место пустует
ВНИМАНИЕ! Если вы потеряли окно ввода сообщения, нажмите Ctrl-F5 или Ctrl-R или кнопку "Обновить" в браузере.
Тема не обновлялась длительное время, и была помечена как архивная. Добавление сообщений невозможно.
Но вы можете создать новую ветку и вам обязательно ответят!
Каждый час на Волшебном форуме бывает более 2000 человек.
Рекламное место пустует