Вход | Регистрация


1С:Предприятие :: 1С:Предприятие 8 общая

ЗУП 2.5 Излишне удержанный НДФЛ

ЗУП 2.5 Излишне удержанный НДФЛ
Я
   LenaAt
 
21.02.18 - 08:29
Подскажите, пожалуйста, каким отчетом можно посмотреть сотрудников, у которых излишне удержан НДФЛ?
 
 
   SleepyHead
 
1 - 21.02.18 - 08:43
В ЗУП 2.5 не работаю, но копайте отборы в схеме отчета. Там, надеюсь, отчеты на СКД.
   LenaAt
 
2 - 21.02.18 - 08:47
(1) Если бы еще понять с каким отчетом работать...
   El_Duke
 
3 - 21.02.18 - 08:50
(0) Отчетом Анализ начисленных налогов и взносов
Но помню что типовой отчет я переделывал, добавлял детализации по месяцу, ОКАТО, ставке налога и физлицу. Типовой отчет не сильно информативен.
   Dotoshin
 
4 - 21.02.18 - 09:07
(0) А по какому критерию вы определяете, что у сотрудника был излишне удержан НДФЛ?
   Натуральный Йог
 
5 - 21.02.18 - 09:08
(4) Удержан>Начислен
   Dotoshin
 
6 - 21.02.18 - 09:14
(5) Ну это не говорит о том, что излишне удержан, могли в прошлом месяце меньше удержать.
   Serg_1960
 
7 - 21.02.18 - 09:23
(0) Рабочий стол - Налоги - Регистр налогового учета по налогу на доходы физических лиц. Там всё расписано, в конце - итоги и графа "Сумма налога, излишне удержанная..."
   LenaAt
 
8 - 21.02.18 - 09:24
В расчетном листке как - то определяется излишне удержанный НДФЛ... По какому критерию, интересно?
   Натуральный Йог
 
9 - 21.02.18 - 09:29
(6) А если за год?
   Serg_1960
 
10 - 21.02.18 - 09:32
(8) Есть начисления, а налога - нет. Но это чисто косвенный признак. Расчетный листок - это не то место для анализа налога НДФЛ. Вас кто-то жестоко обманул :)
 
 Рекламное место пустует
   Dotoshin
 
11 - 21.02.18 - 09:41
(9) А если за год, то это косяк в исходных данных, такого не должно быть. Ты же не можешь из стакана вылить больше чем в нем есть? Вот и с налогом то же самое.
   Натуральный Йог
 
12 - 21.02.18 - 09:42
(11) НДФЛ не стакан и он может быть отрицательным за месяц
   Натуральный Йог
 
13 - 21.02.18 - 09:43
Если ты не в теме, то не стоит это выпячивать
   Serg_1960
 
14 - 21.02.18 - 09:46
Не стоит быть таким однозначным :)

Автор не уточнил отчетный период. Период может быть как прошлый год, так и текущий отчетный. Кроме того, автора может быть интересуют сотрудники, у которых был излишне удержанный налог, но к н.в. исчисленный = удержанный (налог был возвращён за счет зачета)
   Dotoshin
 
15 - 21.02.18 - 09:55
(13) Я как раз в теме. Есть налог исчисленный и есть удержанный, это две разные сущности. Исчисленный возникает при начислении дохода, а удержанный при его выплате. Так вот удержать больше, чем ты исчислил ты не можешь.
Если же у тебя вылезает отрицательный НДФЛ, это говорит о том, что вы задним числом указываете вычеты или еще каким-то образом меняете налогооблагаемую базу и в этом случае у тебя и удержанный должен вылезти с минусом.
   Митяйский
 
16 - 21.02.18 - 09:56
(0) Анализ налогов и взносов.
Настройка НДФЛ.
Добавить туда пользовательскую колонку "излишне удержан" с формулой [удержано]-[начислено]

И будет вам счастье
   Dotoshin
 
17 - 21.02.18 - 09:57
+ (15) Небольшое уточнение удержанный налог за год не может быть больше исчисленного за этот же год. В каких-то месяцах исчисленный вполне может отличаться от удержанного.
   Натуральный Йог
 
18 - 21.02.18 - 09:58
(15) Почему задним, может быть и передним числом (в текущем месяце) вычет больше чем доход и тогда этот вычет распространяется на доход с начала года и уменьшает исчисленный ранее налог.
Но вот удержать с минусом, как в случае со стаканом, чисто физически невозможно, можно только зачесть в счёт будущих удержаний или вернуть
   piter3
 
19 - 21.02.18 - 09:59
(12) Может еще как
   Натуральный Йог
 
20 - 21.02.18 - 10:01
Налоговый период по НДФЛ год, каждый месяц могут предоставляться вычеты и начисляться доход, естественно что каждый месяц "каким-то образом меняете налогооблагаемую базу".

Если доход больше вычета, то сумма налога увеличивается, если вычет больше, то уменьшается, т.е. будет НДФЛ с минусом
   Dotoshin
 
21 - 21.02.18 - 10:02
(18) Фигасе у вас вычеты. У кого-то сразу пятеро детей родилось?
   Митяйский
 
22 - 21.02.18 - 10:05
(21) кто-то в вузе на платном учится

у таких вычет дается на всю зарплату с начала года
   Dotoshin
 
23 - 21.02.18 - 10:11
(22) А это разве не налоговая должна возмещать?
   Натуральный Йог
 
24 - 21.02.18 - 10:18
(23) Налоговая
Ты в январе начислил 1000 и 1000 заплатил
В феврале вычет уменьшил налог, ты начисляешь минус 200 р., бабки выплачиваешь сотруднику, в феврале перечисляешь в налоговую на 200 р. меньше.
   Dotoshin
 
25 - 21.02.18 - 10:19
(22) Не на всю. Только начиная с момента получения уведомления из налоговой.
>>После получения уведомления из налоговой службы, необходимо написать заявление на вычет и вместе с уведомлением передать в бухгалтерию по месту работы. Начиная со дня уведомления бухгалтерии, с заработной платы перестанут удерживать подоходный налог, вследствие чего она станет больше обычной на 13%. Это будет происходить до тех пор, пока вычет не будет исчерпан полностью, либо пока не закончится календарный год. Подробнее: https://www.malyi-biznes.ru/fns/vychety/obuchenie/

https://www.malyi-biznes.ru/fns/vychety/obuchenie/
   Dotoshin
 
26 - 21.02.18 - 10:22
(24) Если сотрудник принес документы в феврале, то и вычет он получит только начиная с февраля. Если он считает по другому, отправляйте его в налоговую и пусть там доказывает, что за январь ему должны вернуть НДФЛ. Докажет, значит налоговая вернет ему этот НДФЛ.
   Митяйский
 
27 - 27.02.18 - 17:06
(26)
А вот эти ребята рассказывают наоборот:

https://www.nalog.ru/rn29/news/activities_fts/6052006/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_28165/8e06d682d602a0b6720b3e77f7edf4802aadf841/


Я им более склонен доверять, а они говорят, что если пришел к вам чувачок с квиточком из ФНС, будьте добры отвалить ему всю сумму с начала года (можно даже за счет НДФЛа других работников). И без разницы в каком месяце он бумагу принес. И действует это безобразие с 2015 года:
https://normativ.kontur.ru/document?moduleId=7&documentId=252618

Можно конечно повыпендриваться перед работником и послать его обратно в налоговую, но в конечном итоге спор будет решен все-таки в не вашу пользу.
   Serg_1960
 
28 - 27.02.18 - 17:28
(27) Не в тему.
Эти "ребята" рассказывают о получение имущественного вычета, а ранее разговор шёл о налоговом вычете по расходам на обучение - это различные вычеты. Ваш кэп.
   Cloppton
 
29 - 28.02.18 - 02:29
Интересно


Список тем форума
Рекламное место пустует  Рекламное место пустует
ВНИМАНИЕ! Если вы потеряли окно ввода сообщения, нажмите Ctrl-F5 или Ctrl-R или кнопку "Обновить" в браузере.
Тема не обновлялась длительное время, и была помечена как архивная. Добавление сообщений невозможно.
Но вы можете создать новую ветку и вам обязательно ответят!
Каждый час на Волшебном форуме бывает более 2000 человек.
Рекламное место пустует