Вход | Регистрация

1С:Предприятие :: 1С:Предприятие 8 общая

Чем отличается строка 070 в 1-ом разделе 6-ндфл от итоговой строки 140 во 2-ом разделе?

Чем отличается строка 070 в 1-ом разделе 6-ндфл от итоговой строки 140 во 2-ом разделе?
Я
   Dotoshin
 
17.01.18 - 08:25
Добрый день, коллеги.
Подскажите пожалуйста чем отличается строка 070 от итоговой 140?
У нас почему-то в них попадают разные суммы. Конфигурация УПП  1.3.96.1
В какую сторону нужно копнуть?
 
 
   Dotoshin
 
1 - 17.01.18 - 08:52
Уточнение 6-НДФЛ делаем за первый квартал.
   Aleksey
 
2 - 17.01.18 - 08:56
а кто сказал что это ошибка?
   Aleksey
 
3 - 17.01.18 - 08:57
В строке 070 раздела 1 указывается общая сумму удержанного НДФЛ
в строках 140 раздела 2 — удержанный НДФЛ в разрезе по датам выплаты дохода.

Было разъяснения налоговиков, что зарплату за март, которую компания выплатила в апреле, нужно включить в строку 070 раздела 1 отчета за I квартал. Но ее можно не отражать в разделе 2, так как дата выплаты дохода относится к следующему кварталу (письма ФНС России от 25.02.16 № БС-4-11/3058@ и от 12.02.16 № БС-3-11/553@).
   Dotoshin
 
4 - 17.01.18 - 09:31
(3) Спасибо, понял.
Но у нас похоже немного другая ситуация, во второй раздел попадает налог с зарплаты декабря. Согласно логике разъяснений это наверно правильно, поскольку выплата относится к первому кварталу, то значит и налог с этой выплаты надо отразить в первом квартале. Получается как-то так или я не прав?

Список тем форума
Рекламное место пустует  Рекламное место пустует
ВНИМАНИЕ! Если вы потеряли окно ввода сообщения, нажмите Ctrl-F5 или Ctrl-R или кнопку "Обновить" в браузере.
Тема не обновлялась длительное время, и была помечена как архивная. Добавление сообщений невозможно.
Но вы можете создать новую ветку и вам обязательно ответят!
Каждый час на Волшебном форуме бывает более 2000 человек.
Рекламное место пустует