Вход | Регистрация

  1  2
1С:Предприятие ::

Метки: 

УПП, уже есть в счет-фактуре надпись(штамп) "НДС исчисляется налоговым агентом"?

Я
   Serg_1960
 
09.01.18 - 15:34
Собственно говоря вопрос у меня про реализацию ФЗ от 27.11.2017 № 335-ФЗ в актуальной версии УПП. Сейчас стоит версия УПП 1.3.98, очередные обновления только собираюсь ставить и ещё не в курсе что там...

Вопрос конкретно по поводу реализации "сырых шкур животных, а также лома и отходов черных и цветных металлов, алюминия вторичного и его сплавов"(цы) и требования закона <<...При этом в указанных счетах-фактурах, корректировочных счетах-фактурах делается соответствующая надпись или ставится штамп "НДС исчисляется налоговым агентом".>>


Ответьте, если несложно, реализовано или нет :)
 
 
   Has
 
101 - 15.03.18 - 09:18
(99) коды установлены <Письмо> ФНС России от 16.01.2018  СД-4-3/480@ "О порядке применения НДС налоговыми агентами, указанными в пункте 8 статьи 161 НК РФ"
   Snegolja
 
102 - 15.03.18 - 11:58
Код 34
   mg-samara
 
103 - 15.03.18 - 17:32
(98) Скажите пожалуйста - давно получили этот ответ?
   1c_не_не_слышал
 
104 - 22.03.18 - 13:39
Есть новости по кодам видов операций и книге продаж? Кто что делает?
   vis_tmp
 
105 - 22.03.18 - 15:09
релизов больше не было
   1c_не_не_слышал
 
106 - 26.03.18 - 08:06
(105) Вышел релиз 1.3.105.1. Но изменения похоже нет...
   1c_не_не_слышал
 
107 - 26.03.18 - 08:11
Кстати, кто-нибудь знает как поступать, если по одному договору ведется продажа лома и других товаров? В рамках одной реализации вроде как должен только лом быть. А если реализации разные, то новый договор получается заводить?
   shuhard
 
108 - 26.03.18 - 09:20
(106) ещё раз, не будет 1С в УПП поддерживать факультативный функционал
Налоговый агент по НДС при покупке металлолома и сырых шкур животных
16.01.2018       НДС

Налоговый агент по НДС при покупке металлолома и сырых шкур животных.  Федеральный закон от 27.11.2017335-ФЗ "О внесении изменений в части первую и вторую НК РФ и отдельные законодательные акты РФ"
1С:ERP Управление предприятием 2     Запланировано 2.4.3.200 от 31.03.2018
Управление производственным предприятием, редакция 1.3     Не требуется
   ldmitriy
 
109 - 28.03.18 - 15:00
Добрый день, поделитесь мыслями кто как в УПП реализует лом по 33 и 34 кодам и как заполняет книгу продаж?
   Быдло замкадное
 
110 - 28.03.18 - 15:04
(109) галка в договоре, код в счет фактуре с клавы. А в книге продаж оно не нужно
 
  Рекламное место пустует
   ldmitriy
 
111 - 28.03.18 - 15:08
(110) да как не нужно то? а как же тот самый пример в котором написано "Выставленный счет-фактуру продавец регистрирует в книге продаж"?

Шаг 1. Продавец
По условиям договора продавец получает от покупателя предоплату в размере 100,00 руб. (без НДС).

Налог с полученной суммы предоплаты он не исчисляет, но выставляет покупателю счет-фактуру № 1 от 15.01.2018 (приложение № 1).

В этом "авансовом" счете-фактуре в отличие от общеустановленного порядка он указывает:

в графе 5 – сумму поступившей предоплаты;
в графе 7 – надпись "НДС исчисляется налоговым агентом";
в графах 8 и 9 – прочерки (в электронном счете-фактуре будет проставлена цифра "0").
Следует учитывать, что такие счета-фактуры не должны содержать иные товарные позиции, отличные от сырых шкур и лома. Выставленный счет-фактуру продавец регистрирует в книге продаж (запись с № 1 приложения № 5) с учетом некоторых особенностей:

в графе 2 указывается новый КВО "33";
в графах 13б и 17 проставляются прочерки (для электронных форматов – цифра "0").
Такая регистрационная запись вносится для фиксирования события составления счета-фактуры продавцом, а также с целью дальнейшего контроля правильности исчисления НДС покупателем.

При составлении налоговой отчетности запись книги продаж будет перенесена в раздел 9 налоговой декларации по НДС, но не будет участвовать в расчетах итоговых показателей декларации (т.е. не будет учитываться при формировании показателей разделов 3 и 7).

Источник: https://buh.ru/
   mg-samara
 
112 - 02.04.18 - 14:06
Коллеги, есть у кого новости про оформление документов?
   vis_tmp
 
113 - 02.04.18 - 19:34
Вроде, в описании 1.3.105.2 ничего нет про это
   vis_tmp
 
114 - 05.04.18 - 12:08
Ещё заметил, что у меня при записи документа Реализации для договоров с флажком "По договору идет реализация лома черных металлов, сырых шкур или вторичного алюминия (п. 8 ст. 161 НК РФ)" выполняется очистка Ставки НДС во всех строках.
Затем при заполнении "Формирования книги продаж" строки по реализации лома оказываются в ней с пустой ставкой НДС и при попытке проведения документ ругается "Не заполнено значение реквизита "Ставка НДС"!
У вас такое же поведение?
   vis_tmp
 
115 - 05.04.18 - 12:12
+(114)1.3.105.2
   vvspb
 
116 - 05.04.18 - 12:24
(115) 106 вроде надо
   vis_tmp
 
117 - 05.04.18 - 12:57
(116)Проверил на 1.3.106.1 - эти Реализации теперь не попадают в документ Формирование книги продаж.
   vvspb
 
118 - 05.04.18 - 12:59
(117) (нецензурно) замечательно. Я ещё не проверяла.
   vis_tmp
 
119 - 05.04.18 - 13:06
Попробуй, кстати, догадайся по описанию релиза "НДС, Коды видов операций НДС

Список кодов видов операций, используемых в Книге покупок, Книге продаж и Журнале учета счетов-фактур дополнен в соответствии с рекомендациями ФНС России (письма от 09.01.2018 N СД-4-3/10@ "О налоге на добавленную стоимость", от 16.01.2018 N СД-4-3/532@ "О налоге на добавленную стоимость", от 16.01.2018 N СД-4-3/480@ "О порядке применения НДС налоговыми агентами, указанными в пункте 8 статьи 161 НК РФ")."
   vis_tmp
 
120 - 05.04.18 - 13:14
(119)Зачем же "(нецензурно)"
   IAleksa
 
121 - 05.04.18 - 13:54
А как отразить поступление (закупку) лома? В договорах никаких доп.галок нет, в поступлении тоже ничего... И что делать с книгой продаж? Допиливать?
   alexey-alfa
 
122 - 05.04.18 - 15:14
(121) Может голову включите и посмотрите, в какой регистр теперь пишет док РТиУ???
Хотя нет, лучше допиливайте, чтоб клиентам счет поболее выписать.
   Адинэснег
 
123 - 06.04.18 - 11:17
вот и к покупателям лома 106 релиз приехал
   alexey-alfa
 
124 - 06.04.18 - 14:39
(123) Одна тоска, регистрация счетов-фактур на аванс не реализована.
   1c_не_не_слышал
 
125 - 09.04.18 - 19:55
(117) обновил тоже до 106. Подтверждаю, реализации не попадают в формирование записей книги продаж. Кто как вышел из ситуации?
   Volari
 
126 - 09.04.18 - 19:57
Реализации сразу в книгу попадают
   alexey-alfa
 
127 - 10.04.18 - 10:12
(125) Посмотри движения документа РТиУ и будет озарение ;)
   Alres
 
128 - 10.04.18 - 11:02
(122) При чем тут РТиУ, когда речь идет о покупке лома?
   alexey-alfa
 
129 - 10.04.18 - 14:16
(128) При чем тут этот комментарий, когда автор в конце пишет про книгу продаж??? (внимательно перечитываем комментарий 121 !!!)
   1c_не_не_слышал
 
130 - 11.04.18 - 08:49
(126), (127) Спасибо. Корректировка реализации же еще есть. Она проводок не делает напрямую в НДС продажи... Кто-нибудь разбирался как тут должно работать? или забила фирма 1с )
   pasha_d
 
131 - 12.04.18 - 18:03
(121) Ковырялся долго. Вообщем необходимо константу в Истину поставить: Настройка параметров учета - НДС - в самом низу.
После этого в договоре контрагента появится видимость "РеализацияТоваровОблагаемыхНДСУПокупателя", которую необходимо тоже установить в Истина.
Ну и дальше проводим РТиУ и смотрим в РН "НДСЗаписиКнигиПродаж" и видим значение "СобытияПоНДСПродажи" - "НалогИсчисляетПокупатель".
   IAleksa
 
132 - 16.04.18 - 11:37
(131) Спасибо!
А при закупке м/лома? Нашла информацию, что в договоре у контрагента ставим вид агентского договора "Реализация товаров (п.8 ст. 161 НК РФ). В бухгалтерии 3-ке есть данный вид договора, а в УПП нет (посмотрела в перечислениях). Как тут быть?
   SkyJack
 
133 - 19.04.18 - 13:00
УПП 1.3.106.1, реализация лома через 90.01.1. В проводках нет ставки НДС. У всех так?
 
 
   IAleksa
 
134 - 19.04.18 - 14:46
(133) да, проводок по НДС нет
   SkyJack
 
135 - 19.04.18 - 15:29
(134) Как ваши бухгалтера к этому относятся? Мои говорят должна быть ставка "Без НДС". В БП 3.0 в типовой  ставка "18/118".
   Deks
 
136 - 21.04.18 - 18:45
(134) Скажите пжл, с реализацией все понятно, а с закупкой в УПП разобрались?
   IAleksa
 
137 - 23.04.18 - 08:34
(136) увы, нет... ждем...
   IAleksa
 
138 - 23.04.18 - 14:34
(136) получили рекомендации по ручному отражению НДС.
https://yadi.sk/d/QJzthcNg3UgCCu
   vis_tmp
 
139 - 23.04.18 - 14:36
От кого получили?
   Адинэснег
 
140 - 23.04.18 - 15:11
(136) руками допиливать ...
   IAleksa
 
141 - 23.04.18 - 16:22
(139) от v8 <v8@1c.ru> - сегодня утром писала... бухгалтера в шоке. Вопрос такой - проделывая все по шагам на листе 9 рекомендаций в документе "Отражение начисления НДС" на закладке "Счет-фактура" нет кода "42"... и в конфигураторе тоже нет :-((( как тут быть?
   Быдло замкадное
 
142 - 23.04.18 - 16:56
(141) с клавиатуры набей
   shuhard
 
143 - 23.04.18 - 17:10
(141)[как тут быть?]
автоматизировать
1С за тебя это не сделает
   один я дАртаньян
 
144 - 24.04.18 - 11:51
Подскажите кто разбирается

БП КОРП 3.0

Если есть покупка, то она проходит и как покупка и как продажа...

1. НДС то надо платить или нет?
2. Бухи говорят, что должны быть записи по 1му и 3му раздул. Но что-то чего не видно. Так где сумму покупки металлома можно увидеть?
   Базис
 
145 - 24.04.18 - 11:54
Из статьи на Бух.ру я понял, что вычет будет полностью равен начисленному налогу, и только от покупки металла налог будет нулевым. А вот после переработки и продажи вы заплатите НДС со всей суммы реализации, к зачёту будет ноль.
   один я дАртаньян
 
146 - 24.04.18 - 11:57
(145) 1. А если металолом перепродается как металолом?
2. Так в декларации будет указано Начислен НДС с покупки, Предъявлен НДС с покупки, или там будет пусто?
   один я дАртаньян
 
147 - 24.04.18 - 16:33
Еще вопрос. Покупка металолома.

Покупка делает проводки:
Дт 19.03 Кт 76.НА
СФ проводки:
Дт 76.НА Кт 68.52

В результате зависает сумма на 19.03.

Как она отуда должна уйти? При реализации/списании в производство включасять в стоимость? Но тогда должно быть воссатновление покоду 21? Или еще КАК?
   Serg_1960
 
148 - 24.04.18 - 16:38
Ты влез в чужую тему. Тут обсуждается УПП, а не БП.
   один я дАртаньян
 
149 - 24.04.18 - 16:40
(148) Проводки такие же.
 
  Рекламное место пустует
   alexey-alfa
 
150 - 25.04.18 - 10:35
Для тех, кто выставляет счета фактуры на авансы по продаже лома:
http://catalog.mista.ru/public/822873/

  1  2

Список тем форума
Рекламное место пустует   Рекламное место пустует
ВНИМАНИЕ! Если вы потеряли окно ввода сообщения, нажмите Ctrl-F5 или Ctrl-R или кнопку "Обновить" в браузере.
Рекламное место пустует