Вход | Регистрация

1С:Предприятие ::

Метки: 

дивиденды упп

Я
   dimidoff
 
16.12.17 - 09:39
упп 1.
начисление "дивиденды сотрудников" настроена проводка дт 84.01 кт 70
заведен документ начисление дивидендов.
заведен документ платежное поручение исх. проводка дт 70 кт 51

в отражение зарплаты в регл.учете дивиденды отразились проводкой дт 84.01 кт 70 без указания субкотно,т.к.  в программе 70 счет не ведется в разрезе сотрудников.
получается не закрывается 70 счет.
может был у кого опыт таких ситуаций??
 
  Рекламное место пустует
   vvspb
 
1 - 16.12.17 - 10:10
А на 75 перевести? Не?
   dimidoff
 
2 - 16.12.17 - 11:12
(1) допустим. Тогда в отражение зп проводка дт 84.01 к-т 75 но пять же без субконто. А платёжка на 75 с субконто делается
   vvspb
 
3 - 16.12.17 - 11:28
Не понимаю почему 84 75 без субконто, но можно же 84 70
70 75 тогда и волки целы и план счетов
   dimidoff
 
4 - 16.12.17 - 11:46
(3) а можно подробнее?
У 75 субконто контрагент. Видимо в отражение зп поэтому попадает проводка 84 75 без субконто
   vvspb
 
5 - 16.12.17 - 11:52
(4) да, правильно. Учредителей я заводила как контрагентов. Даже если 70 обобщенный у вас, что понятно (з.п. в др. программе ведется, я так понимаю?) сделать проводки с 70 на 75, на последнем выбирая уже контрагентов
   dimidoff
 
6 - 18.12.17 - 06:56
(5) дивиденды этого сотрудника в любом случае попадают в отражение зп. вопрос в том, какая проводка правильная должна быть тогда? пробовал настроить дт 75.02 - кт 70 .Ругается:
Проводки в дебет Расчеты по выплате доходов не должны отражаться в налоговом учете.(т.к. НУ требует обязательное заполнение, НЕ заполнять ну нельзя)
   vvspb
 
7 - 18.12.17 - 07:26
открыть к счету 70 субсчет «Расчеты по дивидендам, причитающимся работникам организации»?

я нарушаю, каюсь, сознаю. Дивиденды на 75. Все.
   dimidoff
 
8 - 18.12.17 - 07:56
(7) сделал. получилось так:
1) отражение зп:
дт70.01 - кт 70 с заполнением субконто, сумма дивидендов
дт 70 - кт 68.01 налоги
2) ручная проводка 70.01 - 75 с заполнением субконто, сумма дивидендов

как с налогами быть-то?
   dimidoff
 
9 - 18.12.17 - 10:08
В общем решили расчеты делать на 70 счете. Пусть в общей куче так и будут эти дивиденды


Список тем форума
Рекламное место пустует   Рекламное место пустует
ВНИМАНИЕ! Если вы потеряли окно ввода сообщения, нажмите Ctrl-F5 или Ctrl-R или кнопку "Обновить" в браузере.
Тема не обновлялась длительное время, и была помечена как архивная. Добавление сообщений невозможно.
Но вы можете создать новую ветку и вам обязательно ответят!
Каждый час на Волшебном форуме бывает более 2000 человек.
Рекламное место пустует