Вход | Регистрация

1С:Предприятие ::

Метки: 

Расхождение между данными переданными в ОФД и продажами

Я
   Ychenik1c
 
12.12.17 - 07:47
Здравствуйте. Есть конфигурация УНФ 1.6. Особенность оранизации такова, что часть средств от продажи она получает позже через расчетный счет (возмещение). Как раз эта сумма по чеком и в офд уходит как "электронно". Обновление до ффд 1.05 думаю решит проблему, но его пока нет. Ожидается в декабре. Касса Viki Print 57. В ФНС сказали что бы не было потом проблем с этими расхождениями нужно письменном виде их известить об этих расхождениях. Кто нибудь это делал? Что примерно там нужно написать?
 
  Рекламное место пустует
   torgm
 
1 - 12.12.17 - 07:51
(0) Позже я это так понимаю эквайринг.

По факту в чекуе вы обязаны указывать полную сумму.
   perester
 
2 - 12.12.17 - 07:57
Лучше уточнить у ФНС, скорее всего форма не регламентированная и просто отдать им письмо с подробным объяснением о проблеме и суммами этих расхождений, а лучше запросить инструкции в письменном виде и делать как они говорят, если они скажут что так не правильно и они вас штрафанут то ссылаться на их же письмо и подать в суд, это же налоговая тут перестраховка не помешает
   Ychenik1c
 
3 - 20.12.17 - 05:35
Хотел уточнить у человека который это сказал сделать. Теперь по телефону говорят что у Вас вообще не должно быть расхождений если все правильно настроена. А как быть если есть предоплаты, рассрочки и суммы которые затем компенсируется из другого источника.
   PuhUfa
 
4 - 20.12.17 - 05:43
(0) не совсем понятно в чем расхождение? Берем типовую продажу с оплатой пластиком. Клиент рассчитался, чек пробили, он ушел в ОФД. Деньги на р/с упали на следующий день, а то и через день. Ни какие письма ни куда не пишем.
   Ychenik1c
 
5 - 20.12.17 - 05:47
(4) Человек оформил заказ к примеру на 20 т.р.. А сейчас может оплатить только 10. Или оплатить 10 наличкой, а 10 картой. В чеке ККМ это делается легко. А если на основании заказа создаешь документ поступление в кассу, а затем документ операции по платежным картам. И из каждого документа выходит чек на 20 тысяч.
   Aleksey
 
6 - 20.12.17 - 06:19
(5) А сумма какая в "поступление в кассу"?
   Ychenik1c
 
7 - 20.12.17 - 06:56
Правильная. Сколько внес человек. К примеру 10 тысяч. А заказ на 30.
   Aleksey
 
8 - 20.12.17 - 06:57
(7) Т.е. ты хочешь сказать что в приходники 10 тысяч в чеке 30 тысяч?
   Ychenik1c
 
9 - 20.12.17 - 07:30
(8) Да. Наличными 10. Электронными 20. Сумма 30.
   Ychenik1c
 
10 - 20.12.17 - 07:44
(9) Если поступление создано на основание заказа.
 
  Рекламное место пустует
   Ychenik1c
 
11 - 20.12.17 - 07:57
Думкаю перед пробитием убирать документ основание. Пробивать. А затем подставлять. Но тогда номенклатура не будет печататься.


Список тем форума
Рекламное место пустует  
ВНИМАНИЕ! Если вы потеряли окно ввода сообщения, нажмите Ctrl-F5 или Ctrl-R или кнопку "Обновить" в браузере.
Тема не обновлялась длительное время, и была помечена как архивная. Добавление сообщений невозможно.
Но вы можете создать новую ветку и вам обязательно ответят!
Каждый час на Волшебном форуме бывает более 2000 человек.
Рекламное место пустует