Вход | Регистрация

1С:Предприятие ::

Метки: 

БП3.0: Реализация с НДС при УСН (концессия)

Я
   один я дАртаньян
 
01.12.17 - 10:54
Согласно Письмо Департамента налоговой и таможенной политики Минфина России от 27 декабря 2016 г. N 03-07-11/78133 О рассмотрении предложений об освобождении организаций, применяющих УСН, от обложения НДС деятельности, осуществляемой в рамках концессионных соглашений

Организации на УСН должны начислять НДС. Т.е. ведение журнала счетов-фактур, книги продаж, декларации по НДС.

Как это сделать в Бухгалтерии 3.0?
 
 
   Aleksey
 
1 - 01.12.17 - 10:57
а в чем проблема?
   hhhh
 
2 - 01.12.17 - 11:00
(0) вообще никаких там проблем нет начислить НДС, хоть на УСН, хоть не на УСН.
   один я дАртаньян
 
3 - 01.12.17 - 13:34
(2) В декларации по НДС записи попадают 12й раздел, а можно чтобы в 9й?
   PCcomCat
 
4 - 01.12.17 - 13:45
https://www.nalog.ru/rn03/taxation/taxes/usn/6103094/

С 2015 года все налоговые декларации по НДС проходят автоматизированную камеральную налоговую проверку. Теперь каждый налогоплательщик, допустивший ошибку при представлении декларации по НДС, получает требование о представлении пояснений по контрольным соотношениям или по расхождениям данных, указанных в счетах-фактурах.

Рассмотрим случай, когда необходимость представления декларации по НДС возникает у налогоплательщика, применяющего упрощенную систему налогообложения (УСН).

Говоря строго, налогоплательщик, применяющий УСН, не должен уплачивать НДС. Но если он выставил покупателю счет-фактуры с выделением суммы НДС, то тогда он обязан исчислить сумму налога, представить налоговую декларацию по НДС в налоговый орган и уплатить НДС в бюджет (пп. 1 п. 5 ст. 173 НК РФ).

Отметим, что в этом случае декларация заполняется по несколько упрощенной форме - следует заполнять только титульный лист и разделы 1 и 12, а разд. 9 заполнять не надо.
   один я дАртаньян
 
5 - 01.12.17 - 13:51
(4) Это понятно.

Осталось доказать, бухам, что они соответсвуют  5 ст. 173 НК РФ и не являются налогоплаильщиками. Бухи считают раз платят налоги то налогоплатильщики.
   ribuh
 
6 - 01.12.17 - 14:03
Выделять НДС в счетах-фактурах и быть плательщиком НДС...это несколько разные вещи. Прозвучало слово "концессия"...если товары(услуги) продаются не свои, а принципала, который является плательщиком НДС. В этом случае он (принципал) и платит НДС, а организация на УСН сдает в галоговую журнал учета счетов-фактур выданных и полученных (или декларацию по НДС). Срок сдачи на 5 дней меньше, чем у плательщиков (20 числа, а не 25). Так что тут надо ещё разобраться, кто есть ху...
   Naumov
 
7 - 01.12.17 - 14:08
(5) Прочитайте на ИТС про агентскую деятельность и ее отражение в БП 3.0
   один я дАртаньян
 
8 - 18.12.17 - 14:58
Бухгалтера говорят, что не являются налоговыми агентами.
   ribuh
 
9 - 18.12.17 - 15:02
(8) Агентская деятельность и налоговый агент...где я и где завтра? Надо на курсы бухонутые какие сходить что-ли, или Вам, или бухам...а лучше всем вместе...
   один я дАртаньян
 
10 - 18.12.17 - 15:13
(9) В общем хотят чтобы на усн 8 И 9 раздел заполнялись.
 
 Рекламное место пустует
   hhhh
 
11 - 18.12.17 - 15:26
(10) ну делайте тогда. Выкатите им счет тысяч на 70 и по предоплате, пусть сначала оплатят, а потом приступайте.
   Aleksey
 
12 - 18.12.17 - 17:33
(10) ну хорошо заполнится, а платить кто будет этот НДС?
   один я дАртаньян
 
13 - 18.12.17 - 17:39
(11) Да нет. Для покупок сказал делать Отражение НДС к вычету, по реализации заходить в движения и ставить вид ценность:  налоговый агент.
   ribuh
 
14 - 18.12.17 - 17:51
(8) [Бухгалтера говорят, что не являются налоговыми агентами.]
(13)[Да нет. Для покупок сказал делать Отражение НДС к вычету, по реализации заходить в движения и ставить вид ценность:  налоговый агент.] - Вам не видится тут ... нестыковочки никакой?

На курсы, все..Учиться, Учиться и ещё раз Учиться, где я это слышал?

ЗЫ Их разделы 10 и 11, но, думаю налоговая Вам поможет - а бухгалтерия просто поменяется)))))
   Naumov
 
15 - 19.12.17 - 13:42
(13) Кто вам на УСН даст вычет по НДС получить?
Уплатить в бюджет - это всегда пожалуйста.

Твои бухи определились бы сперва кто они в этой ситуации.


Список тем форума
Рекламное место пустует Рекламное место пустует
ВНИМАНИЕ! Если вы потеряли окно ввода сообщения, нажмите Ctrl-F5 или Ctrl-R или кнопку "Обновить" в браузере.
Тема не обновлялась длительное время, и была помечена как архивная. Добавление сообщений невозможно.
Но вы можете создать новую ветку и вам обязательно ответят!
Каждый час на Волшебном форуме бывает более 2000 человек.
Рекламное место пустует