Вход | Регистрация


1С:Предприятие ::

Метки: 

БП 3.0, ЕНВД и УСН, реализация с оплатой картой заходит КУДиР как доходы УСН

Я
   god4i
 
24.11.17 - 05:30
Здравствуйте!
БП 3.0 , применяется ЕНВД и УСН(доходы-расходы)
При создании документа реализации товаров и услуг и оплате картой документ поступления на расчетный счет делает движение в КУДиР на доходы УСН, в настройках налогов и отчетов добавил ЕНВД на подразделение, в реализации, операции по платежной карте, поступлении на р/с указал подразделение, перепровел документы движения так же как доход УСН, вообще возможно настроить так чтобы поступления по карте от физлиц учитывались как доход ЕНВД?
Сам тему не нашел, везде пишут что нужно оформлять отчеты о розничных продажах, если можете, ткните пальцем)
 
  Рекламное место пустует
   Aleksey
 
1 - 24.11.17 - 05:44
а в поступлении на Р/с разве нельзя указать что это доходы ЕНВД?

И да, когда эта сумма будет закрываться он сам по идеи должен выравнять. Т.е. как только будет отчет он сам проведет сторно
   ribuh
 
2 - 24.11.17 - 05:54
Возникают вопросы:
А каким феншуем Вам необходимо делать продажу в розницу РТиУ? Есть ДВА вида документа, для этого предназначенные - Отчет о  розничных продажах и Розничная продажа (чек). Есть какой глубинный смысл в такой реализации?

Ежели уж проводим РТиУ, то хоть счета выручки и себестоимости указываем для ЕНВД (90.01.2 и 90.02.2)?

Да, и ещё важно, заполнены дли счета доходов и расходов с особым порядком налогообложения (важно для налогов, если не указать, то кроме ЕНВД можно будет увидеть начисление УСН на эти операции)?
   god4i
 
3 - 24.11.17 - 06:27
(0) Поступление на р/с вид операции "Поступления от продаж по платежным картам и банковским кредитам", в нем нельзя указать что это доход ЕНВД, также пытался групповой обработкой поставить эти реквизиты, не получилось
(2) Да, счет учета выручки 90.01.2 и 90.02.2, регистр сведений счета доходов и расходов с особым порядком налогообложения заполнил в ручную, зайдя с всех функция, РТиУ приходит с УТ, там ведутся заказы клиентов,
А ДВА документы вы немного приукрасили, даже если бы продажи вели в БП, то на каждую продажу или ждать пока один оформит или создавать отчет о розничных продажах или как печатать чеки по позициям, или хотябы товарные?
   ribuh
 
4 - 24.11.17 - 08:11
(3) ДВА документа и два ВИДА документов - есть небольшая разница...не?

А в поступлении на расчетный счет, если оплата идет документа РТиУ так ли важно указать, что это по банковской карте? В РТиУ наверняка контрагент какое-нить Физическое лицо или Розничный покупатель...или (вот чудо) в УТ при продаже в розницу паспорт спрашивают и создают конкретного контрагента? Хотя, даже если и так - всё равно это оплата от покупателя, и там УСН/неУСН указать можно...
   god4i
 
5 - 24.11.17 - 09:42
(4) в УТ у клиентов документы спрашивают лишь при др/юбилее и тп если хотят скидку)
хмм, в УТ ставят "Продажа не облагается НДС", а не "Продажа облагается ЕНВД", сейчас посмотрю что будет если поставить продажа облагается ЕНВД
   god4i
 
6 - 24.11.17 - 10:40
(4) Нет, вроде также, в УТ поменял документы за месяц, выгрузил, в бп поступление перепровел, все так же
   ribuh
 
7 - 24.11.17 - 12:18
(5) Я про поступление на расчетный счет, Вы про продажу...вот и поговорили)))
   god4i
 
8 - 24.11.17 - 12:37
(7) ну я этот вариант посмотрел уже в (3) в документе Поступление на р/с вид операции стоит "Поступления от продаж по платежным картам и банковским кредитам", в нем нельзя указать что это доход ЕНВД, также пытался групповой обработкой поставить эти реквизиты, не получилось
   Доминошник
 
9 - 24.11.17 - 13:00
(0) На мой взгляд - правильно пишут о создании документов "Отчёт о розничных продажах".

Во всяком случае - с ними стандартно можно отнести продажу на вид деятельности (не знаю, как с ЕНВД; в случае патента: ничего не указываем - деятельность на УСН, указываем номер патента - все обороты относятся к патенту).
В ТЧ "Безналичная оплата" указываем, сколько было оплачено картой.
При загрузке выписки экваринг правильно разносится на вид деятельности.
   ribuh
 
10 - 24.11.17 - 13:29
(8) Ну так я Вам непрозрачно намекавываю - не ставьтие Вы тама невнятный эквайринг - проводите оплату от покупателя, потому как  соответствует Вашему учету именно это.... Продаёте через РТиУ, значит есть дебиторская задолженность по счету 62.01 (или что та выбирается?) Значит и оплачивать надо от покупателя (для отчета о розничных продажах ситуация другая - нету та контрагентов, всё валится или в кассу, или на переводы в пути - 57). Вот эквайринг закрывает 57,а Вам надо дебиторку закрывать...уфф, непонятно?
 
  Рекламное место пустует
   Redkiy
 
11 - 24.11.17 - 13:45
Для танкиста:
РТиУ - оптовая продажа
Эквайринг - оплата в розницу
   Umga2002
 
12 - 24.11.17 - 13:49
Я дорабатывал Поступление на РС анализируя документы Розничная продажа и Оплата платежной картой

Все довольны.....
   god4i
 
13 - 27.11.17 - 03:35
(10) Продаем через РТиУ, значит есть дебиторская задолженность по счету 62.01, но так же имеется документ "Операция по платежной карте", который эту дебиторку закрывает на 57.03(через 62.02), а поступление на расчетный счет с видом операции "Поступления от продаж по платежным картам и банковским кредитам" кредитует 57.03 на 51 и на 91.02.1(комиссия), по-моему все по бухгалтерии все красиво, что не так с настройкой в таком случае?
Почему простое поступление оплаты от покупателя можно сделать как доход ЕНВД, а поступление по эквайрингу не получается? Хотя вопрос не в этом, вообще возможно настроить так чтобы поступления по карте от физлиц учитывались как доход ЕНВД?
   ribuh
 
14 - 27.11.17 - 05:55
(13) Что-то Вы, батенька, в показаниях путаетесь, али, того хуже, План счетов перелопатили (тогда Вам на другую ветку, осиновую))))))))!
<<<"Поступления от продаж по платежным картам и банковским кредитам" кредитует 57.03 на 51 и на 91.02.1(комиссия), по-м...>>> Счет 91.02.1 следует читать как 90.02.1? Тогда это и есть причина оплаты на УСН, для ЕНВД используется 90.02.2, и в документе Операция по платежной карте" должна указываться операция "Розничная выручка", а склад должен быть оформлен как с особым порядком налогобложения, тогда выручка свалится на 90.01.2 (у Вас, подозреваю 90.01.1)
ЗЫ Ещё важно - счета ЕНВД должны быть указаны в регистре сведений "Счета доходов и расходов с особым порядком налогообложения", но это нужно на стадии начисления налога, если не указать - то весь доход свалится на УСН (про УСН не проверял, но для ОСНО, намедни налн=тел, начислялся налог на прибыль на всю реализацию, указал счета - всё встало ровно).
   god4i
 
15 - 27.11.17 - 06:34
(14) в общем, проводки такие:
РТиУ дт 90.02.2 кт 41.01
     дт 62.01   кт 90.01.2
     дт 62.02   кт 62.01 (бп прицепила документ операция по платежной карте)

Операция по платежной карте 
     дт 57.03 кт62.02 (субконтно дт-эквайер; субконто кт - контрагент что в реализации)

Поступление на р/с
     дт 51      кт 57.03 
     дт 91.02.1 кт 57.03

а счет 91.02.1 потому что при виде операции "Поступления от продаж по платежным картам и банковским кредитам" показывается вкладка "Учет услуг банка" выбирается счет затрат 91.02.1

то есть: товар ушел, с/с посчиталась, задолженность возникла(реализация), задолженность закрылась, деньги в пути(операция по платежной карте), деньги поступили,
 деньги пришли (поступление на р/с)
   ribuh
 
16 - 27.11.17 - 06:39
(15) В типовой конфигурации для 91.02 счета нет субсчетов третьего уровня... Так что, любите менять План счетов - переписывайте конфигурацию - она этого не любит...

ЗЫ, про 90.01.2 в Операции по платежным картам если на основании реализации, то проводок по выручке не будет, виноват, что написал. А вот склад там определяет куда направить доход...
   Umga2002
 
17 - 27.11.17 - 07:44
Доработать документ Поступление на РС ...

Всего-то делов.
Привязать Документы Розничная продажа и Оплата платежной картой (оплата по РТУ)....
   Umga2002
 
18 - 27.11.17 - 07:45
Дальше распределить по номенклатуре для УСН или для ЕНВД....
   god4i
 
19 - 27.11.17 - 09:01
(16) ну, дело не в счете списания комиссии, а можете подсказать как склад к ЕНВД отнести, в настройках нашел лишь подразделение к ЕНВД
(17) извините, можете поподробнее, где эта привязка находится?
   ribuh
 
20 - 27.11.17 - 09:12
(19) Не скажите, при деятельности на ЕНВД относить расходы на другую систему налогообложения пустячёк, конечно, но, чреватый обвинением в занижении налоговой базы...

В складах есть флаг особый порядок налогообложения (хранится в периодическом регистре сведений), доступен для НТТ. вообще очень многое в программе зависит от её настройки, и, мне по крайней мере, ни разу не приходилось что-то править в конфигурации, для ведения совмещения ЕНВД др. системой налогообложения - всё решабельно установкой правильных настроек...
   god4i
 
21 - 27.11.17 - 10:20
(20) тип склада не менял, ведь он по идее атт, просто добавил запись, не канает
Видимо тема в никуда идет :(



Список тем форума
Рекламное место пустует   Рекламное место пустует
ВНИМАНИЕ! Если вы потеряли окно ввода сообщения, нажмите Ctrl-F5 или Ctrl-R или кнопку "Обновить" в браузере.
Тема не обновлялась длительное время, и была помечена как архивная. Добавление сообщений невозможно.
Но вы можете создать новую ветку и вам обязательно ответят!
Каждый час на Волшебном форуме бывает более 2000 человек.
Рекламное место пустует