Вход | Регистрация

1С:Предприятие ::

Метки: 

90 счет красным, 20-й не закрывается при этом, а надо закрыть.

Я
   Kissundra_5
 
20.11.17 - 11:16
Добрый день.
Товарищи-форумчане, подскажите, может быть кто-нибудь знает, что-то я не соображу.
У нас в октябре была коррестировка реализации и поэтому по 90.01 (выручка) по дт минусом 5 млн за  месяц. А на 20 счете есть затраты на 200 тыс, которые не закрываются. У нас производство услуг, поэтому незавершенки быть не может и бухгалтер говорит, что 20 счет должен закрыться.
Как быть? Может быть каким-то хитрым образом настроить способ распределения затрат, чтобы все закрылось? Сейчас стоит на выпуск по объему продаж. А у нас получается 90.01, 90.02 отрицательные суммы.
Конфигурация: УПП, РАУЗ
 
 
   КнОпка
 
1 - 20.11.17 - 11:23
(0) Поменяйте способ распределения затрат, не на выпуск с этого месяца.
Такие ситуации могут повторяться. Можно попробовать распределить затраты документом распределение затрат
   Cyberhawk
 
2 - 20.11.17 - 11:24
"производство услуг" // Что-то новенькое )
   Kissundra_5
 
3 - 20.11.17 - 11:29
(2) гостиничная деятельность
   Kissundra_5
 
4 - 20.11.17 - 12:33
(1) меняла уже по-всякому. не получается. при том, 26 счет закрылся. а 20 и 25 не закрывается
   3achem
 
5 - 20.11.17 - 13:01
(0) сделайте реализацию услуг на -0,01 копейку. Костыль, но закроет месяц.

Вообще,  (2) прямая реализация возможна для услуг, (3) проверьте ещё номенклатурные группы. И пересмотрите ведение учета, бухгалтер у вас халтурит.
   КнОпка
 
6 - 20.11.17 - 13:06
(4) поменяйте на по материальным затратам для всех счетов, чтобы не быть зависимыми от реализации.


Список тем форума
Рекламное место пустует Рекламное место пустует
ВНИМАНИЕ! Если вы потеряли окно ввода сообщения, нажмите Ctrl-F5 или Ctrl-R или кнопку "Обновить" в браузере.
Тема не обновлялась длительное время, и была помечена как архивная. Добавление сообщений невозможно.
Но вы можете создать новую ветку и вам обязательно ответят!
Каждый час на Волшебном форуме бывает более 2000 человек.
Рекламное место пустует