Вход | Регистрация

1С:Предприятие ::

Метки: 

Материальная помощь до 4000 не попадает в строку 130 отчета 6-НДФЛ (ЗУП 2.5)

Я
   Prog111
 
17.11.17 - 06:56
В ЗУП 2.5 провожу материальную помощь с кодом дохода 2760 в размере 3000 руб. Далее, заполняю отчет 6-НДФЛ, и падают следующие цифры:
Строка 020 (начисленный доход): 3000
Строка 030 (вычет): 3000
Раздел 2 остается пустым. Хотя вроде как по разъяснениям из интернетов строка 130 должна заполниться на всю сумму дохода (3000), а строка 140 - остаться пустой.

Вот собственно незаполнение строки 130 меня и смущает. Одной конторе из-за этого прислали требование из ФНС.
 
 
   SleepyHead
 
1 - 17.11.17 - 08:26
Вот что прочитал на сайте 1с по ошибкам релизов (к сожалени, без ссылок на письма ФНС):

Код ошибки: 10169851
Код(ы) обращения: SW1089506
Статус: Отклонена Зарегистрирована: 01.11.2016

Описание: 6-НДФЛ. Материальная помощь, полностью необлагаемая НДФЛ из-за вычета, не отражается в разделе 2.
                        

Причина неисправления:Поведение признано ожидаемым ФНС.
   SleepyHead
 
2 - 17.11.17 - 08:28
В Письме ФНС России от 05.10.2017 г. № ГД-4-11/20043@ этот вопрос разбирается, но в отношении матпомощи на ребенка (50 тысяч). В принципе, случай тот же самый - и там, и там сумма вычета совпадает с суммой начисленного дохода.

Ссылку на эт письмо можете предъявить в ваш ФНС, чтобы сняли требование.
   Prog111
 
3 - 17.11.17 - 10:57
(1) Спасибо.
   Prog111
 
4 - 17.11.17 - 10:58
(2) Точно это письмо? Там ничего не говорится про заполнение отчета 6-НДФЛ...
   Prog111
 
5 - 17.11.17 - 11:24
Может, кто-нибудь знает, на чем основывается отклоение со стороны 1С по поводу этой ошибки?

Код ошибки: 10169851
Код(ы) обращения: SW1089506
Статус: Отклонена Зарегистрирована: 01.11.2016
   КнОпка
 
6 - 17.11.17 - 11:40
(5) отчет 6 НДФЛ состоит из двух разделов. 2 раздел это "перечисленный" налог. По мат помощи был налог? нет
Зачем его отражать тогда? Он отражается только в 1 разделе и для него имеется вычет
Еще вопросы есть?
   Prog111
 
7 - 17.11.17 - 11:52
(6) Всё-таки раздел 2 называется "Даты и суммы фактически полученных доходов и удержанного налога на доходы физических лиц".
То есть если судить по названию - то доходы должны показываться, даже если НДФЛ не начислен с них.
   КнОпка
 
8 - 17.11.17 - 12:09
(7) "И" как бы намекает что истинны должны быть оба утверждения)
   КнОпка
 
9 - 17.11.17 - 12:10
т.е. Доходы с которых удержан налог
   Prog111
 
10 - 17.11.17 - 12:23
(8) Ну, второе утверждение истинно, просто оно равно нулю))
 
 Рекламное место пустует
   h-sp
 
11 - 17.11.17 - 13:01
(10) ну переписывайте конфу. никто же не запрещает.
   Prog111
 
12 - 17.11.17 - 13:20
(11) Ну нафиг... Меня как раз интересует, как это обосновать бухгалтерии, чтобы не переписывать.
   SleepyHead
 
13 - 18.11.17 - 07:10
(12) Покажите им контрольные соотношения формы 6-НДФЛ. И если они там найдут хоть что-то, касающееся строки 130, то переписывайте :)


Список тем форума
Рекламное место пустует Рекламное место пустует
ВНИМАНИЕ! Если вы потеряли окно ввода сообщения, нажмите Ctrl-F5 или Ctrl-R или кнопку "Обновить" в браузере.
Тема не обновлялась длительное время, и была помечена как архивная. Добавление сообщений невозможно.
Но вы можете создать новую ветку и вам обязательно ответят!
Каждый час на Волшебном форуме бывает более 2000 человек.
Рекламное место пустует