Вход | Регистрация
 

Как работать с минусами по НДФЛ.

Как работать с минусами по НДФЛ.
Я
   ermola
 
20.10.17 - 11:39
Как работать с минусами по НДФЛ.
 
 
   ermola
 
1 - 20.10.17 - 11:40
Конфигурация УПП 1,3(ЗУП 2,5)
У сотрудника  есть налоговый вычет на 1 ребенка (1400,00руб.). Её доход в июне составил 848,42руб. и НДФЛ получился  отрицательный -72,00руб.. В налоговую перечислили налог за июнь по предприятию 3000,00руб., без учета -72,00руб. (т.к. налоговая объясняет, что отрицательного НДФЛ быть не должно). При формирование документа отражения  зарплаты в реглам.  учете, проводка Дт 70 Кт 68,01 минус  это есть.  По оборотно-сальдовой Кт  68.01 сальдо на конец 2928,00руб. В августе и сентябре перечисляли налог 3000,00руб., а 72,00руб.остались как излишне удержанный НДФЛ и переплата налога.
При этом, попробовали на копии, из документа начисление заплаты, удалить строки из раздела НДФЛ с минусом, то минус переносится на следующий месяц, в котором НДФЛ положительный, и больше отрицательного. В итоге получается разница, которую и нужно перечислить за нужного сотрудника.
Отсюда возникает два вопроса.
Как зачесть переплату 72,00руб. в счет будущего платежа за октябрь и перечислить в налоговую по предприятию 2928,00руб. как это отразить  в 6-НДФЛ.
Второй вопрос работать с этими минусами по НДФЛ.
Спасибо
   h-sp
 
2 - 20.10.17 - 11:44
(1) в расече за июнь просто вручную проставьте 0 в это поле.
   ermola
 
3 - 20.10.17 - 11:55
(2) Ну так такому варианту на копии тоже пришли.
НДФЛ накопительный, грабли какие не вылезут?

Список тем форума
Рекламное место пустует  Рекламное место пустует
Оптимист верит, что мы живем в лучшем из миров. Пессимист боится, что так оно и есть.
ВНИМАНИЕ! Если вы потеряли окно ввода сообщения, нажмите Ctrl-F5 или Ctrl-R или кнопку "Обновить" в браузере.
Тема не обновлялась длительное время, и была помечена как архивная. Добавление сообщений невозможно.
Но вы можете создать новую ветку и вам обязательно ответят!
Каждый час на Волшебном форуме бывает более 2000 человек.
Рекламное место пустует