Вход | Регистрация


Как работать с минусами по НДФЛ.

Как работать с минусами по НДФЛ.
Я
   ermola
 
20.10.17 - 11:39
Как работать с минусами по НДФЛ.
 
 
   ermola
 
1 - 20.10.17 - 11:40
Конфигурация УПП 1,3(ЗУП 2,5)
У сотрудника  есть налоговый вычет на 1 ребенка (1400,00руб.). Её доход в июне составил 848,42руб. и НДФЛ получился  отрицательный -72,00руб.. В налоговую перечислили налог за июнь по предприятию 3000,00руб., без учета -72,00руб. (т.к. налоговая объясняет, что отрицательного НДФЛ быть не должно). При формирование документа отражения  зарплаты в реглам.  учете, проводка Дт 70 Кт 68,01 минус  это есть.  По оборотно-сальдовой Кт  68.01 сальдо на конец 2928,00руб. В августе и сентябре перечисляли налог 3000,00руб., а 72,00руб.остались как излишне удержанный НДФЛ и переплата налога.
При этом, попробовали на копии, из документа начисление заплаты, удалить строки из раздела НДФЛ с минусом, то минус переносится на следующий месяц, в котором НДФЛ положительный, и больше отрицательного. В итоге получается разница, которую и нужно перечислить за нужного сотрудника.
Отсюда возникает два вопроса.
Как зачесть переплату 72,00руб. в счет будущего платежа за октябрь и перечислить в налоговую по предприятию 2928,00руб. как это отразить  в 6-НДФЛ.
Второй вопрос работать с этими минусами по НДФЛ.
Спасибо
   h-sp
 
2 - 20.10.17 - 11:44
(1) в расече за июнь просто вручную проставьте 0 в это поле.
   ermola
 
3 - 20.10.17 - 11:55
(2) Ну так такому варианту на копии тоже пришли.
НДФЛ накопительный, грабли какие не вылезут?

Список тем форума
Рекламное место пустует  Рекламное место пустует
Проблемы невозможно решaть нa том же уровне компетентности, нa котором они возникaют. Альберт Эйнштейн
ВНИМАНИЕ! Если вы потеряли окно ввода сообщения, нажмите Ctrl-F5 или Ctrl-R или кнопку "Обновить" в браузере.
Тема не обновлялась длительное время, и была помечена как архивная. Добавление сообщений невозможно.
Но вы можете создать новую ветку и вам обязательно ответят!
Каждый час на Волшебном форуме бывает более 2000 человек.
Рекламное место пустует