Вход | Регистрация

1С:Предприятие ::

Метки: 

УПП. Аудиторы нашли ошибку в ОНО на 09 счете. Как исправить?

Я
   ILM
 
28.09.17 - 17:33
В ходе Аудита нашли ошибку в стоимости ОС при передаче в уставной капитал. По НУ сформировалась сумма равная стоимости ОС в БУ, а должна была быть эта сумма на ПР, а в НУ 0. Потом два года, амортизация по непринимаемой в НУ статье сформировала по эти  ОС разницу, ну и возникли ОНО на 09 счете.

Сейчас счет 01 = 5 млн на НУ, должно быть на ПР
счет 02 2 млн амортизация на ВР должна быть на ПР
На 09 счете лишних 400 тыс.

Сделал корректировку на 01, 02, 09 и 68 счетах, но расчет налога на прибыль правит 09 счет назад. Как правильно отсторнировать 09 счет на 400 тыс?
 
 
   ILM
 
1 - 28.09.17 - 17:35
на 09 конечно ОНА.
   ILM
 
2 - 28.09.17 - 17:50
не проходите мимо
   Dmitry1c
 
3 - 28.09.17 - 18:57
Надо бы по отладчику позырить, откуда берет... может по данным регистра "первоначальные сведения ОС в налоговом" или еще чего
   Джинн
 
4 - 28.09.17 - 19:04
(3) ОНА/ОНО считаются исключительно по плану счетов. Там и корректировать. Но реклассификация НУ в ПР крайне геморройна. Не говоря уже о том, что тут и прибыль еще корректировать. Сходу вот так рекомендовать что-то не могу - нужно моделировать на живых данных.


Список тем форума
Рекламное место пустует Рекламное место пустует
ВНИМАНИЕ! Если вы потеряли окно ввода сообщения, нажмите Ctrl-F5 или Ctrl-R или кнопку "Обновить" в браузере.
Тема не обновлялась длительное время, и была помечена как архивная. Добавление сообщений невозможно.
Но вы можете создать новую ветку и вам обязательно ответят!
Каждый час на Волшебном форуме бывает более 2000 человек.
Рекламное место пустует