1С 2.2.1 ERP не можем никак сообразить как ввести начальные остатки по 19 счетам.
Как вариант для раздумий - ввести документы поступления по регл. учету (они тоже двигают регистры) которые сделают движения по регистрам НДС и ручной корректировкой исправить проводку вместо 68 счет 000 поставить (что бы на 19 остатки появились), но остальные движения убрать и на основании них ввести счет-фактуры полученные датой получения от контрагента.
У кого есть какие еще есть предложения ?

Ввод остатков по взаиморасчетам плюс помощник по учету НДС не предлагать?

Остатки по субсчетам счета 19 вводятся:
Регламентированный учет-Бухгалтерский и налоговый учет -   Операцией (регл. учет).
В качестве второго субконто -  укажите  документ "Поступление товаров и услуг"(создается, но не проводится).
Для принятия к вычету таких  сумм - воспользуйтесь документом "Запись книги покупок".
Для того, чтобы ввести информацию об остатках по НДС с авансов полученных, необходимо перейти в рабочее место  НСИ и администрирование -
начальное заполнение - Документы ввода начальных остатков и оформить ввод начальных остатков с типом операции "Авансы,полученные от клиентов".

Далее, для ввода данных по счет -фактуре  и формирования проводки по счету 76.АВ, необходимо перейти в Финансовый результат и контроллинг- помощник по учету НДС.

(1) Не предлагать ибо не работает Цель разбить по поступлениям

62.02 и 76.АВ сделаны. Осталось ввести корректно 19 счет что бы потом проблем не было с формированием книги покупок

(3) Пробовали или просто заранее знаете?

Пробовал На основании одного ввода остатков вводится только одна счет-фактура полученная

(6) см (2) - так мне с тех под прислали

(7) Спасибо я понял Буду так пробовать Очень неудобно правда зачитывать через Запись книги покупок