Вход | Регистрация

1С:Предприятие :: 1С:Предприятие 8 общая

ЗУП 2.5. Новый релиз по 6-НДФЛ, кто понял новшество?

ЗУП 2.5. Новый релиз по 6-НДФЛ, кто понял новшество?
Я
   Антиквар
 
21.10.16 - 19:13
Всем привет!
Читаю описание нового релиза (2.5.110):

"В соответствии с письмом ФНС от 09.08.2016 № ГД-4-11/14507 изменен порядок отбора данных при заполнении Раздела 2 Формы 6-НДФЛ: начиная с отчета за 9 месяцев 2016 года в Разделе 2 показываются удержанные суммы налога, по которым срок перечисления налога приходится на отчетный квартал, а также полученные в отчетном квартале доходы, по которым не удерживался налог".

Раньше раздел 2 строился чисто по удержанному налогу, т.е. если дата удержания налога попадала в отчетный квартал, то данные включались в раздел. Теперь получается, что в раздел 2 данные могут попадать по любой дате? Если дата строки 100 попадает в отчетный квартал и при этом дата удержания будет в другом квартале, то данные будут попадать, но без строк 130 и 140?
А про срок перечисления налога я что-то с трудом это понимаю.
Допустим ЗП за сентябрь с выплатой 30 сентября. Следовательно срок перечисления 1 октября. В итоге строка 100 и 110 - 3 квартал, строка 120 - 4 квартал. Получается, что эти данные попадут в оба отчета, за оба квартала? Так же не должно быть.
Может я что не так понял?
 
 
   Ctrekoza
 
1 - 21.10.16 - 19:25
(0) Я даже не обратила внимание на это. Сделала как считала нужным. Т.е. 30.09 выдано-удержано-уплачен налог и крайний срок 03.10. Но, у меня налог перечислен 30.09. Все поставила в форму выгрузила в Налогоплательщик ЮЛ, подправила,сдала и уже получила, что загружен в базу ошибок нет.
   Ctrekoza
 
2 - 21.10.16 - 19:26
(1) + Имхо. Если налог перечислен 3.10, тогда лучше не показывать за 3 квартал.
   bolder
 
3 - 21.10.16 - 19:26
(0) Неправильно поняли.В программе реализовано следующее. Если хотя бы одна из дат лежит в 4 квартале (1 октября лежит) то эти данные указываем в годовой отчётности.
   bolder
 
4 - 21.10.16 - 19:29
(1) А это вы наверное ручками шаловливыми внесли.1с так не умеет и переносит все на год.отчет)
   Ctrekoza
 
5 - 21.10.16 - 20:05
(4) ЗУП 2.5 легким движением руки превращается... в ЗУП 3.1, а там можно править, но не выгружает в хмл, почему-то.:) Поэтому в БП 3.0 сделала.:) и загрузила налплат ЮЛ, а потом ещё раз проверила и подправила, отправила через Контур. Вот так очень часто сдаю.:)
   pavlika
 
6 - 21.10.16 - 20:17
   Ctrekoza
 
7 - 21.10.16 - 20:25
(6) Уже сдала. И всё прияли.:) (1)
   Ctrekoza
 
8 - 21.10.16 - 20:26
(7) + Кстати, оба варианта без 30.09 и с 30.09 проходят проверку соотношений, проверяла.:)
   Гость из Мариуполя
 
9 - 21.10.16 - 20:46
(8) <<Кстати, оба варианта без 30.09 и с 30.09 проходят проверку соотношений, проверяла.:)>>
не-а :)
ты физически не можешь проверить контрольное соотношение  с карточкой расчетов с бюджетом налогового агента.
потому что КРСБ НА находится в налоговой.
а все эти типа "проверки" - это чисто формально. Форматно-логический контроль и не более того.

вот если бы ты сказала, что у тебя в обоих случаях проходит контрольное соотношение КС 2.2 - вот тогда бы я да,  удивился.
   Ctrekoza
 
10 - 21.10.16 - 20:51
(9) Так это понятно, что прога показвает.:)
 
 Рекламное место пустует
   Антиквар
 
11 - 22.10.16 - 01:32
(3) Ясно. Ну и путаница.
В связи с тем, что отчеты в 1С создаю программно (из-за очень большого их количества), то мне надо понимать, на какие даты ориентироваться при автоматическом выборе подразделений (они у нас то открываются, то закрываются).

Список тем форума
Рекламное место пустует  Рекламное место пустует
ВНИМАНИЕ! Если вы потеряли окно ввода сообщения, нажмите Ctrl-F5 или Ctrl-R или кнопку "Обновить" в браузере.
Тема не обновлялась длительное время, и была помечена как архивная. Добавление сообщений невозможно.
Но вы можете создать новую ветку и вам обязательно ответят!
Каждый час на Волшебном форуме бывает более 2000 человек.
Рекламное место пустует