Вход | Регистрация

1С:Предприятие :: 1С:Предприятие 8 общая

ЗУП 2.5 6-НДФЛ - начисленный но не выплаченных НДФЛ

ЗУП 2.5 6-НДФЛ - начисленный но не выплаченных НДФЛ
Я
   varyag
 
19.09.16 - 08:20
Здравствуйте! В общем есть сотрудники, которые получают доход за аренду авто и проценты по займу, взятому у сотрудника. Начисление происходит ежемесячно а выплата бывает когда есть деньги в компании, может раз в год, может два или ни разу. Расчетчица говорит что данные по начислениям должны отражаться в разделе 1 в общих суммах доходов и налогов, но при этом не попадать в раздел 2, т.к. выплачены они не были, а только начислены. Можно ли как то это сделать? из какого регистра туда данные попадают?
 
 
   Mariiaki
 
1 - 19.09.16 - 08:30
(0) Есть ли галка "Упрощенный учет взаиморасчетов" в "Настройка параметров учета/Выплата зарплаты"?


Откуда берутся данные 6-НДФЛ в ЗУП 2.5
http://catalog.mista.ru/public/452013/
   varyag
 
2 - 19.09.16 - 08:39
(1) Да, у нас упрощенный учет включен
   varyag
 
3 - 19.09.16 - 09:25
(2) По ссылке почитал и не понял как все таки сделать чтобы в 1й раздел сумма попадала, а во 2й нет
   varyag
 
4 - 19.09.16 - 10:11
т.е. доход и налог начислены, но не выплачены и не удержаны соответственно
   pavlika
 
5 - 19.09.16 - 10:28
РН "НДФЛ расчеты с бюджетом"
   pavlika
 
6 - 19.09.16 - 10:31
Раздел 1 по начислению, раздел 2 по выплате - соответственно ставьте правильное значение реквизита даты выплаты в документе начисления.
   varyag
 
7 - 19.09.16 - 10:33
(6) а если дата выплаты неизвестна и пока не нужно чтобы суммы попадали в раздел 2?
   pavlika
 
8 - 19.09.16 - 10:39
(7) Если не известна, то ставьте дату выплаты в следующем квартале и двигаете каждый раз, если не будете квартально выплачивать. Т.е. постоянно держите их в голове на контроле или переходите на учет по выплате.
   varyag
 
9 - 19.09.16 - 10:57
(8) А что значит на учет по выплате?
   piter3
 
10 - 19.09.16 - 10:59
(9) убираешь галку исч=удерж и дальше рок-н-ролл
 
 Рекламное место пустует
   varyag
 
11 - 19.09.16 - 11:03
(10) Если ты про галку "При начислении НДФЛ исчисленный налог принимать к учету как удержанный", то её мы сняли в январе по рекомендации 1С ников
   pavlika
 
12 - 19.09.16 - 11:11
(11) Тогда в чем проблема? У вас удержанный НДФЛ появится в момент получения дохода, т.е. выплаты - нет выплаты, нет записи по НДФЛ в разделе 2.
   varyag
 
13 - 19.09.16 - 11:54
(12) Вот смотрите. Данные доходы ввели документом  "Корректировка учета по НДФЛ и страховым взносам" на вкладке "НДФЛ: Доходы и налоги" Даты пробовал разные ставить. Например Датут дохода ставлю декабрь или период регистрации выбираю декабрь - тогда сумма доходов не попадает в первый раздел. А если Ставлю все даты на январь 2016 то в сумму доходов попадает, а в сумму налогов все равно нет, но и во втором разделе появляется запись:
100 01.01.16
110 пусто
120 пусто
130 1000
140 -

А мне надо чтобы в первом разделе эта сумма учитывалась в общей сумме доходов и налогов а во втором разделе не учитывалась
   varyag
 
14 - 19.09.16 - 11:58
Может каким то другим документом? Например корректировка регистров накопления?
   pavlika
 
15 - 19.09.16 - 12:10
Раздел 2 это значение реквизита "Дата удержания" на закладке "НДФЛ удержанный" - раз попадает значит там стоит значение 1 квартала.
   varyag
 
16 - 19.09.16 - 12:13
(15) В том то и дело что на этой закладке вообще нет данных по этому сотруднику. Я вот тоже так думал, а не тут то было.. конфа типовая если чо
   pavlika
 
17 - 19.09.16 - 12:24
(16) РН "НДФЛ расчеты с бюджетом" c отбором по виду движения по данному сотруднику смотри - чего гадать откуда тянется эта сумма.
   varyag
 
18 - 19.09.16 - 12:35
(17) Да смотрел, нет в этом регистре такой суммы. И документ делает движения по этому сотруднику только в регистр "НДФЛ сведения о доходах"

Список тем форума
Рекламное место пустует  Рекламное место пустует
ВНИМАНИЕ! Если вы потеряли окно ввода сообщения, нажмите Ctrl-F5 или Ctrl-R или кнопку "Обновить" в браузере.
Тема не обновлялась длительное время, и была помечена как архивная. Добавление сообщений невозможно.
Но вы можете создать новую ветку и вам обязательно ответят!
Каждый час на Волшебном форуме бывает более 2000 человек.
Рекламное место пустует