Вход | Регистрация

1С:Предприятие :: 1С:Предприятие 8 общая

Счет-фактура полученный на аванс (предоплата поставщику) последовательность?

Счет-фактура полученный на аванс (предоплата поставщику) последовательность?
Я
   spiller26
 
07.09.16 - 12:59
Бухгалтерия 3.0
Поставщику оплатили аванс.
--------------------------------
Формирую доки:
1. "Списание с расчетного счета" сумма 14620 НДС 2230,17  
дт60.02 кт51 сумма 14620

2. На его основании формируется "Счет-фактура полученный на аванс", сумма 14620 НДС 2230,17, [*] Отразить вычет НДс в книге покупок, Код вида операции = 02
дт68.02 кт76.ВА сумма 2230,17

Вопрос ???
как формируется (каким документом) проводка дт76.ВА кт60.02 с суммой НДС 2230,17
 
 
   Amra
 
1 - 07.09.16 - 13:02
Как зачтеться аванс, так и сформируется - или ПТиУ, или счет-фактурой на основе ПТиУ
   Amra
 
2 - 07.09.16 - 13:02
А, стоп. Проводки Дт76.ВА кт60.02 не бывает
   spiller26
 
3 - 07.09.16 - 13:09
(2)
т.е. НДС отразиться при поступлении товара?
порядок ввода документов подскажите, всей этой операции.

Список тем форума
Рекламное место пустует  Рекламное место пустует
ВНИМАНИЕ! Если вы потеряли окно ввода сообщения, нажмите Ctrl-F5 или Ctrl-R или кнопку "Обновить" в браузере.
Тема не обновлялась длительное время, и была помечена как архивная. Добавление сообщений невозможно.
Но вы можете создать новую ветку и вам обязательно ответят!
Каждый час на Волшебном форуме бывает более 2000 человек.
Рекламное место пустует