Вход | Регистрация

1С:Предприятие ::

Метки:

БП3: расчёт налога на прибыль

Я
   21stas
 
19.03.17 - 13:30
Смотрю, как БП3 считает налог на прибыль для целей БУ по справке-расчёту соответствующей регламентной операции.
Январь - март нормально, а в апреле мне не понятно.
Я полагал, что надо взять всего прибыль за текущий год х 0,2 - получим налог на прибыль за текущий год.
А в апреле совсем не так. Пробовал распроводить и проводить снова - не помогает.
http://joxi.ru/GrqVjk1fQ8QbEm

Вот, к примеру, март - тут всё как надо:
http://joxi.ru/823gdX9tJXJKK2
 
  AdBlock убивает бесплатный контент
   Фрэнки
 
1 - 19.03.17 - 16:41
там четко видно на картинках что значение в правом нижнем красном квадратике получается суммой значений в строке, а не из верхней ячейки 20%
   Фрэнки
 
2 - 19.03.17 - 16:48
но это объяснение откуда получилось число за весь год (тут сумма)
А почему оно получилось такое в ячейке Текущий месяц - не очень понятно. Именно в этом расчете неверный расчет
   21stas
 
3 - 19.03.17 - 19:41
Обычно налоги нарастающим итогом считают по принципу:
[база с начала года] * [ставка] - [ранее начислено]
   Aleksey
 
4 - 19.03.17 - 19:47
у меня такое было в корп версии из-за подразделений
   21stas
 
5 - 19.03.17 - 19:52
(4) У меня не Проф
   Фрэнки
 
6 - 19.03.17 - 19:55
(3) я сам на калькуляторе такой же формулой считаю.

(5) Если бы нужно было мне самому посмотреть, то полез бы отладчиком и всех делов-то
   Aleksey
 
7 - 19.03.17 - 19:59
(5) Не проф это корп?
или не корп?
   RomanYS
 
8 - 19.03.17 - 21:10
(0) покажи анализ 99.01(все виды учета)за апрель и анализ 68.04.2
   21stas
 
9 - 20.03.17 - 04:49
(7) Ой, я всех запутал. У меня Проф.
   Фрэнки
 
10 - 20.03.17 - 09:37
и?
 
 
   21stas
 
11 - 20.03.17 - 13:31
(8)
Анализ 99.01 за апрель:
https://cloud.mail.ru/public/6qxv/a8rFFT9St

Анализ 68.04 за апрель по субсчетам:
http://joxi.ru/1A5JbPncMoWwrE
   shuhard
 
12 - 20.03.17 - 14:22
(11)  68.04.2 - какая буква не понятна ?
   21stas
 
13 - 20.03.17 - 15:56
(12) Я показал, что по 68.04.2 ничего нет.
На случай, что у меня тогда попросят 68.04.1, сделал анализ в целом с разбиением по субсчетам.
   RomanYS
 
14 - 20.03.17 - 22:10
(3) (11) всё правильно налог считается от базы по НУ, а она у тебя отличается от БУ. Непонятно почему налог начисляется со счета 99.01.1, а не субсчетов 99.02. Может БП ведет себя так при выключенном ПБУ18.
Но суммы налога согласуются с оборотами НУ по счету 99.01.
Бери анализ 90 и ищи разницы БУ-НУ.
   21stas
 
15 - 21.03.17 - 09:20
Насколько я понял, у меня разъезжается из-за расходов будущих периодов, которые начисляются по-разному по БУ и НУ.
Теперь осталось разобраться, откуда 1С берёт цифры для начисления по БУ и НУ.
Работаю над этим...
   21stas
 
16 - 21.03.17 - 18:06
В операции, которой "начисляли" РБП, забыли проставить сумму по НУ. Вот и поползло.
Спасибо всем, особенно RomanYS.

Волшебник, может не стоит его прямо так жёстко банить?
Он вот людям помогает.


Список тем форума
AdBlock убивает бесплатный контент   AdBlock убивает бесплатный контент
ВНИМАНИЕ! Если вы потеряли окно ввода сообщения, нажмите Ctrl-F5 или Ctrl-R или кнопку "Обновить" в браузере.
AdBlock убивает бесплатный контент