![]() |
![]() |
![]() |
|
v7: ЗУП.Учет НДФЛ по подразделениям | ☑ | ||
---|---|---|---|---|
0
Hipernate
01.12.09
✎
11:08
|
Подскажите как вести учет расчета с бюджетом по НДФЛ по доразделениям, а именно после выгрузки из ЗУП в БП.. Платить же надо НДФЛ по месту постановки на учет подразделения, а на 68.01 нет аналитики подразделение...
|
|||
1
Palundra
01.12.09
✎
11:09
|
А как у вас эти подразделения в ЗУПе заведены???
|
|||
2
Hipernate
01.12.09
✎
11:11
|
В справочнике подразделения организации...
|
|||
3
Palundra
01.12.09
✎
11:12
|
А зачем вам к 68 счету привязывать аналитику по подразделениям??? О_о
|
|||
4
Hipernate
01.12.09
✎
11:14
|
Платить же надо НДФЛ по месту постановки на учет подразделения, платежку по налогам делают в БП.. после выгрузки из ЗУП в БП на 68.01 есть сумма налога по всей организации.. платить надо по подразделениям.. чтоб ее разбить опять нужно смотреть в зуп анализ налогов и взносов??
|
|||
5
Hipernate
01.12.09
✎
11:15
|
т.е. если 20 подразделений нужно сделать 20 платежек..
|
|||
6
Palundra
01.12.09
✎
11:16
|
(4) А что так трудно расчетчику давать анализ буху сколько платить в каждый бюджет???
|
|||
7
Palundra
01.12.09
✎
11:16
|
(5) 20 платежек не так много.
|
|||
8
Aprobator
01.12.09
✎
11:18
|
(0) НДФЛ по подразделениям? Всегда считал, что НДФЛ по физлицу.
(4) а дык речь обо обособленных подразделениях. Все равно что то нетого. |
|||
9
Hipernate
01.12.09
✎
11:18
|
нетак много это не ответ пусть будет 200 подразделений.. или 2000...
|
|||
10
Dimonster
01.12.09
✎
11:20
|
(0)Ответ напрашивается сам - завести аналитику "Подразделения" на счете 68.01. Мы собственно так и сделали.
|
|||
11
Hipernate
01.12.09
✎
11:33
|
В одной базе в БП мы тоже завели на 68.01 подразделение.. но менять план счетов не хороший подход.. 1с не пишет ничего как нужно правильно всети учет НДФЛ расчета с бюджетом в случае нескольких подразделений.. вот ищу варианты..
|
|||
12
Hipernate
01.12.09
✎
11:38
|
К томуже формирование платежек на перечисление налогов по НДФЛ и ЕСН просится в ЗУП.. но в ЗУП в платежных поручениях только платежные ведомости могут быть указаны.. но не налоги.. тоже ни кто не задумывался?
|
|||
13
Palundra
01.12.09
✎
11:39
|
Ты можешь написать свою просьбу в 1С...может, они это учтут, но не факт.
|
|||
14
Hipernate
01.12.09
✎
11:44
|
Однако, не густо с вариантами..
|
|||
15
Palundra
01.12.09
✎
11:54
|
Ну, без изменений плана счетов даже не знаю какие будут варианты, можно субсчета добавить.
|
|||
16
kumena
01.12.09
✎
12:35
|
1с не пишет ничего как нужно правильно всети учет НДФЛ расчета с бюджетом в случае нескольких подразделений
1с тут ни при чем, этого в законе расписано. |
|||
17
Hipernate
01.12.09
✎
12:39
|
(16) с этого места поподробнее.. я записываю
|
|||
18
kumena
01.12.09
✎
12:56
|
(17) что по подробнее? В налоговом кодексе написано лишь брать НДФЛ и предоставлять льготы.
Откуда идут требования перечислять НДФЛ в разрезе ОКАТО (если я правильно понял) я не интересовался, поскольку у меня в работе этого нет. вы же сами пишете "Платить же надо НДФЛ по месту постановки на учет подразделения" вот и узнайте у тех кто это требует основание. |
|||
19
Hipernate
01.12.09
✎
13:04
|
В соответствии с пунктом 7 статьи 226 НК РФ организации – налоговые агенты должны перечислять удержанный НДФЛ в том числе по месту нахождения указанных обособленных подразделений.
|
|||
20
kumena
01.12.09
✎
13:31
|
прочитал, признаю, не прав.
Но в ЗУП НДФЛ можно раскидать по ОКАТО, а если подразделения в разных местностях то и ОКАТО будет разным. Поэтому предположу что при правильной настройке ЗУПа сумму налога можно узнать в ЗУП. |
|||
21
bazvan
01.12.09
✎
13:34
|
(19) Правильно еще раз громко в слуш прочитай. И сразу станет все ясно
|
|||
22
bazvan
01.12.09
✎
13:35
|
(20) Это сложно сделать. ЕСли сотр в течении месяца работал в 3 подразделениях - по какому принципу бцдите делить НДФЛ???
|
|||
23
bazvan
01.12.09
✎
13:36
|
(19) Сори, в (21) не для тебя:)))
|
|||
24
kumena
01.12.09
✎
13:37
|
(22) да я согласен, льготы тоже не понятно как делить.
|
|||
25
bazvan
01.12.09
✎
13:39
|
(24) Вот в том и проблема, тоесть с одной стороный кодекс говорить ПЕРЕЧИСЛЯТЬ НДФЛ удерженный по подразделениям а вот как получить этот УДЕРЖЕННЫЙ тишина (как всегда собственно)
|
|||
26
kumena
01.12.09
✎
13:43
|
(25) ну и что народ делает в таком случае?
|
|||
27
bazvan
01.12.09
✎
13:44
|
Ну все по разному, в основном видел что считаю все по последнему подразделению на конец месяца, далее передают в бухгалтерию эту информацию, а уже бухгалтерия перечисляет
|
|||
28
Hipernate
01.12.09
✎
14:31
|
(27) шут с ними с переводами в другие подразделения, я самый простой случай рассматриваю.. в ЗУП ЗП начислили НДФЛ получили в регистр НДФЛ расчеты с бюджетом все упало.. надо денег в бюджет платить.. из ЗУП платежку по налогу не сделаешь, выгружаешь в БП после отражения в регл. учете .. туда все упало на 68.01.. и все .. бухи резонно спрашивают какая тут автоматизация если нужно самим смотреть куда и сколько платить..
|
|||
29
bazvan
01.12.09
✎
14:32
|
(28) Еще раз, спроси у бухов как поделить НДФЛ между подразделениями, после ответа бухов можно автоматизировать.
|
|||
30
Hipernate
01.12.09
✎
14:33
|
НДФЛ поделен в ЗУПе.. только платежки из БП печатают..
|
|||
31
bazvan
01.12.09
✎
14:34
|
Где НДФЛ поделен?? В каком месте???
|
|||
32
Hipernate
01.12.09
✎
14:35
|
его можно посмотреть отчетом Анализ налогов и взносов.. если добавить группировку по подразделениям..
|
|||
33
Hipernate
01.12.09
✎
14:36
|
а так он в регистре НДФЛ расчеты с бюджетом собран
|
|||
34
bazvan
01.12.09
✎
14:37
|
Вот пуст по этому отчету и отправляют платежки.
>шут с ними с переводами в другие подразделения это обсолютно не корректно, если бы не это то и вопросов бы небыло |
|||
35
Hipernate
01.12.09
✎
14:41
|
(34) тогда выгрузка данных из ЗУП в БП не вполне отвечает возложенной на нее задачи..
|
|||
36
bazvan
01.12.09
✎
14:44
|
(35) Возложенная задача сделать отражение ЗП в учете, ровно эту задачу выгрузка и выполняет. Не каких других задач на нее не возлагается
|
|||
37
bazvan
01.12.09
✎
14:46
|
+ (36) Еще раз перечитайте в слух громко с выражением то что написано в (19)
|
|||
38
Hipernate
01.12.09
✎
14:48
|
(37) столько слов и все не в рифму :)
|
|||
39
bazvan
01.12.09
✎
14:52
|
(38) Что не в рифму??? В законодательстве НЕТ положения обязывающего ИСЧИСЛЯТЬ и УДЕРЖИВАТЬ НДФЛ по подразделениям.
В БП мы отражаем (из ЗУП) только УДЕРЖАННЫЙ. Все, далше при перечислении бухгалтер разбивает НДФЛ по подразделениям |
|||
40
Hipernate
01.12.09
✎
15:02
|
(39) с каких пор не действует пунк 7 статьи 226 НК...
|
|||
41
bazvan
01.12.09
✎
15:04
|
Я написал что он не действует???
|
|||
42
Hipernate
01.12.09
✎
15:09
|
(41) все правильно.. разбили в ЗУП.. данные из ЗУП в БП попадают через стандартный механизм выгрузки в БП.. платим из БП.. для этого открываем на втором мониторе ЗУП.. формируем отчет.. набиваем платежки.. где в этой череде нажатий кнопок автоматизация?
|
|||
43
Hipernate
01.12.09
✎
15:18
|
(41) мое мнение не является верным.. поэтому я думаю, что в описанной ситуации что-то не верно настроено поэтому задаю глупые вопросы что бы узнать как настроено у уммных людей..:)
|
|||
44
SVI
01.12.09
✎
15:22
|
А завести ОКАТО в подразделении, конечно, религией запрещено... И придумано неизвестно для кого :=((
|
|||
45
bazvan
01.12.09
✎
15:24
|
Опять, еще раз пусть напишут как распределить НДФЛ если сотр работал в 3 подразделениях.
|
|||
46
Поллитрук
01.12.09
✎
15:24
|
1.Заводм аналитику на 68.01 "Контрагенты" в ЗУП и Бух (Бух больше не трогаем)
2. В справочнике "Подразделения организации" на вкладке "дополнительно" заводим новое свойство "ИФНС подразделения" с назначением "Справочник "ПодразделенияОрганизаций"" Заводим значения свойства - т.е. контрагентов (ИФНС) 3. В документе "ОтражениеЗарплатыВРеглУчете" в модуле объекта где-то в районе строки 3294 есть запрос, формирующий НДФЛ. Переделываем его и ниже подставляем субконто в 68. Текст запроса: ВЫБРАТЬ НДФЛРасчетыСБюджетом.ФизЛицо, СУММА(ВЫБОР КОГДА НДФЛРасчетыСБюджетом.ВидСтроки = ЗНАЧЕНИЕ(Перечисление.НДФЛРасчетыСБюджетомВидСтроки.Начисление) ТОГДА НДФЛРасчетыСБюджетом.Налог ИНАЧЕ -НДФЛРасчетыСБюджетом.Налог КОНЕЦ) КАК Налог, Налоговые.ИФНС ИЗ РегистрНакопления.НДФЛРасчетыСБюджетом КАК НДФЛРасчетыСБюджетом ЛЕВОЕ СОЕДИНЕНИЕ (ВЫБРАТЬ ЗначенияСвойствОбъектов.Объект КАК Подразделение, ЗначенияСвойствОбъектов.Значение КАК ИФНС ИЗ РегистрСведений.ЗначенияСвойствОбъектов КАК ЗначенияСвойствОбъектов ГДЕ ЗначенияСвойствОбъектов.Свойство = &Свойство) КАК Налоговые ПО НДФЛРасчетыСБюджетом.ПодразделениеОрганизации = Налоговые.Подразделение ГДЕ НДФЛРасчетыСБюджетом.Период МЕЖДУ &парамНачалоМесяца И &парамКонецМесяца И НДФЛРасчетыСБюджетом.ОбособленноеПодразделение = &парамОбособленноеПодразделение И (НДФЛРасчетыСБюджетом.ВидСтроки = ЗНАЧЕНИЕ(Перечисление.НДФЛРасчетыСБюджетомВидСтроки.Начисление) ИЛИ НДФЛРасчетыСБюджетом.ВидСтроки = ЗНАЧЕНИЕ(Перечисление.НДФЛРасчетыСБюджетомВидСтроки.ПереданоНаВзыскание)) И НДФЛРасчетыСБюджетом.ИсчисленоИзЗарплаты СГРУППИРОВАТЬ ПО НДФЛРасчетыСБюджетом.ФизЛицо, Налоговые.ИФНС УПОРЯДОЧИТЬ ПО НДФЛРасчетыСБюджетом.ФизЛицо.Наименование |
|||
47
bazvan
01.12.09
✎
15:24
|
(44) Оно не как не отражается в проводках. Оно сделано для 2 НДФЛ
|
|||
48
bazvan
01.12.09
✎
15:25
|
(46) можно глянуть БП 2.0 там частично есть решения вопроса, но это только к новому году (а точнее скорее в новом году)
|
|||
49
Snovy
01.12.09
✎
15:25
|
Вообще то на предприятиях, которым приходится уплачивать налоги в разные ИФНС, 68 и 69 счета нужно разбить по ИФНС (потребуется на всех субсчетах, кроме НДС). Но уж никак не по подразделениям. Потому что по 20 подразделениям платежи могут пойти в две ИФНС...
|
|||
50
Поллитрук
01.12.09
✎
15:26
|
Ибо НДФЛ надо учитывать не по подразделениям, а по налоговым, куда он и платится.
у тебя изначально неверная постановка проблемы ;) |
|||
51
SVI
01.12.09
✎
15:26
|
(47) А в проводках-то зачем разделять? Для сдачи отчетов в налоговую работает, а в проводке можно аналитику по подразделению задать, если уж очень надо.
|
|||
52
Поллитрук
01.12.09
✎
15:28
|
(48) Причем тут БП, если данные есть только в ЗУП?
|
|||
53
SVI
01.12.09
✎
15:31
|
(49) Надо же... То-то мои столько лет работают-работают, ИФНС их проверяет-проверяет, а все никаких субсчетов не заведут :=((
(50) Это и есть код ОКАТО в подразделении организаций. (Обособленное подразделение) |
|||
54
bazvan
01.12.09
✎
15:33
|
(52) Что бы не трогать БП, а как только БП не надо будет трогать соответсвенно есть вероятность того что сделают и в ЗУП.
Но влюбом случае остается вопрос как это делить если подразделений в месяце начисления больше одного |
|||
55
Поллитрук
01.12.09
✎
15:36
|
(53) Нет. Код ОКАТО <> Подразделение - Один ОКАТО -> много Подразделений
И уж совсем Код ОКАТО <> Контрагенту (ИФНС) - в платежку ОКАТО вместо Контрагента не вставишь :) |
|||
56
Hipernate
01.12.09
✎
15:39
|
(44) очень полезное замечание.. конечно ОКАТО и КПП указано у подразделений в ЗУПе только как это поможет в формировании платежек
|
|||
57
SVI
01.12.09
✎
15:39
|
(55) Вы из ЗУП платежки формируете, что ли?
|
|||
58
Поллитрук
01.12.09
✎
15:41
|
Кстати, в Бух КОРП на 68 уже сразу есть субконто "ИФНС"... тока вот из ЗУП выгрузку придется все равно делать как в (46). Но может в следующих версиях допилят
|
|||
59
bazvan
01.12.09
✎
15:43
|
(58) Ну вот примерно про это в (54) я и написал
|
|||
60
Поллитрук
01.12.09
✎
15:46
|
(57) Платежка в Бух. 68.01 <<ИФНС>> - 51
Выгрузка из ЗУП 70 - 68.01 <<ИФНС>>. Тогда по оборотке видно, скока заплатили, скока должны и какой налоговой |
|||
61
spu79
01.12.09
✎
16:02
|
Если не заморачиваться с переводами, то в доке "Отражение ЗП в регл учете" в конце идут проводки 70 физЛицо 68.01 Виды платежей в бюджет.
Так кто мешает по связке Организация (шапка документа) + Физ Лицо получить Подразделение => КПП (т.е. код ИФНС) и сделать группировку? Это вариант если не ломать метаданные в ЗУП и БП. На выходе все данные для платежек: ИФНС и Сумма платежа. |
|||
62
Hipernate
01.12.09
✎
16:25
|
(61) вроде бы это самый оптимальный вариант
|
|||
63
SVI
01.12.09
✎
16:32
|
(56) В БП в платежке для перечисления налога поле ОКАТО есть.
(45) "Начисление зарплаты" вводится для каждого подразделения, сотрудник хоть в 10 подразделениях может работать, НДФЛ делится корректно по ОКАТО. Только в документе "Начисление зарплаты" поле "Подразделение" для сотрудника должно быть равно "Подразделение" в шапке документа. Не буду врать, не помню, возможно, этот момент допилен. |
|||
64
Поллитрук
02.12.09
✎
08:09
|
(61) Связка физлицо - подразделение работает не всегда: у нас много работающих пол-месяца в одном подразделении, пол-месяца в другом (с разными ОКАТО).
|
Форум | Правила | Описание | Объявления | Секции | Поиск | Книга знаний | Вики-миста |