Имя: Пароль:
1C
1C 7.7
v7: ЗУП.Учет НДФЛ по подразделениям
0 Hipernate
 
01.12.09
11:08
Подскажите как вести учет расчета с бюджетом по НДФЛ по доразделениям, а именно после выгрузки из ЗУП в БП.. Платить же надо НДФЛ по месту постановки на учет подразделения, а на 68.01 нет аналитики подразделение...
1 Palundra
 
01.12.09
11:09
А как у вас эти подразделения в ЗУПе заведены???
2 Hipernate
 
01.12.09
11:11
В справочнике подразделения организации...
3 Palundra
 
01.12.09
11:12
А зачем вам к 68 счету привязывать аналитику по подразделениям??? О_о
4 Hipernate
 
01.12.09
11:14
Платить же надо НДФЛ по месту постановки на учет подразделения, платежку по налогам делают в БП.. после выгрузки из ЗУП в БП на 68.01 есть сумма налога по всей организации.. платить надо по подразделениям.. чтоб ее разбить опять нужно смотреть в зуп анализ налогов и взносов??
5 Hipernate
 
01.12.09
11:15
т.е. если 20 подразделений нужно сделать 20 платежек..
6 Palundra
 
01.12.09
11:16
(4) А что так трудно расчетчику давать анализ буху сколько платить в каждый бюджет???
7 Palundra
 
01.12.09
11:16
(5) 20 платежек не так много.
8 Aprobator
 
01.12.09
11:18
(0) НДФЛ по подразделениям? Всегда считал, что НДФЛ по физлицу.
(4) а дык речь обо обособленных подразделениях. Все равно что то нетого.
9 Hipernate
 
01.12.09
11:18
нетак много это не ответ пусть будет 200 подразделений.. или 2000...
10 Dimonster
 
01.12.09
11:20
(0)Ответ напрашивается сам - завести аналитику "Подразделения" на счете 68.01. Мы собственно так и сделали.
11 Hipernate
 
01.12.09
11:33
В одной базе в БП мы тоже завели на 68.01 подразделение.. но менять план счетов не хороший подход.. 1с не пишет ничего как нужно правильно всети учет НДФЛ расчета с бюджетом в случае нескольких подразделений.. вот ищу варианты..
12 Hipernate
 
01.12.09
11:38
К томуже формирование платежек на перечисление налогов по НДФЛ и ЕСН просится в ЗУП.. но в ЗУП в платежных поручениях только платежные ведомости могут быть указаны.. но не налоги.. тоже ни кто не задумывался?
13 Palundra
 
01.12.09
11:39
Ты можешь написать свою просьбу в 1С...может, они это учтут, но не факт.
14 Hipernate
 
01.12.09
11:44
Однако, не густо с вариантами..
15 Palundra
 
01.12.09
11:54
Ну, без изменений плана счетов даже не знаю какие будут варианты, можно субсчета добавить.
16 kumena
 
01.12.09
12:35
1с не пишет ничего как нужно правильно всети учет НДФЛ расчета с бюджетом в случае нескольких подразделений

1с тут ни при чем, этого в законе расписано.
17 Hipernate
 
01.12.09
12:39
(16) с этого места поподробнее.. я записываю
18 kumena
 
01.12.09
12:56
(17) что по подробнее? В налоговом кодексе написано лишь брать НДФЛ и предоставлять льготы.
Откуда идут требования перечислять НДФЛ в разрезе ОКАТО (если я правильно понял) я не интересовался, поскольку у меня в работе этого нет.

вы же сами пишете
"Платить же надо НДФЛ по месту постановки на учет подразделения"
вот и узнайте у тех кто это требует основание.
19 Hipernate
 
01.12.09
13:04
В соответствии с пунктом 7 статьи 226 НК РФ  организации – налоговые агенты должны перечислять удержанный НДФЛ в том числе по месту нахождения указанных обособленных подразделений.
20 kumena
 
01.12.09
13:31
прочитал, признаю, не прав.
Но в ЗУП НДФЛ можно раскидать по ОКАТО, а если подразделения в разных местностях то и ОКАТО будет разным. Поэтому предположу что при правильной настройке ЗУПа сумму налога можно узнать в ЗУП.
21 bazvan
 
01.12.09
13:34
(19) Правильно еще раз громко в слуш прочитай. И сразу станет все ясно
22 bazvan
 
01.12.09
13:35
(20) Это сложно сделать. ЕСли сотр в течении месяца работал в 3 подразделениях - по какому принципу бцдите делить НДФЛ???
23 bazvan
 
01.12.09
13:36
(19) Сори, в (21) не для тебя:)))
24 kumena
 
01.12.09
13:37
(22) да я согласен, льготы тоже не понятно как делить.
25 bazvan
 
01.12.09
13:39
(24) Вот в том и проблема, тоесть с одной стороный кодекс говорить ПЕРЕЧИСЛЯТЬ НДФЛ удерженный по подразделениям а вот как получить этот УДЕРЖЕННЫЙ тишина (как всегда собственно)
26 kumena
 
01.12.09
13:43
(25) ну и что народ делает в таком случае?
27 bazvan
 
01.12.09
13:44
Ну все по разному, в основном видел что считаю все по последнему подразделению на конец месяца, далее передают в бухгалтерию эту информацию, а уже бухгалтерия перечисляет
28 Hipernate
 
01.12.09
14:31
(27) шут с ними с переводами в другие подразделения, я самый простой случай рассматриваю.. в ЗУП ЗП начислили НДФЛ получили в регистр НДФЛ расчеты с бюджетом все упало.. надо денег в бюджет платить.. из ЗУП платежку по налогу не сделаешь, выгружаешь в БП после отражения в регл. учете .. туда все упало на 68.01.. и все .. бухи резонно спрашивают какая тут автоматизация если нужно самим смотреть куда и сколько платить..
29 bazvan
 
01.12.09
14:32
(28) Еще раз, спроси у бухов как поделить НДФЛ между подразделениями, после ответа бухов можно автоматизировать.
30 Hipernate
 
01.12.09
14:33
НДФЛ поделен в ЗУПе.. только платежки из БП печатают..
31 bazvan
 
01.12.09
14:34
Где НДФЛ поделен?? В каком месте???
32 Hipernate
 
01.12.09
14:35
его можно посмотреть отчетом Анализ налогов и взносов.. если добавить группировку по подразделениям..
33 Hipernate
 
01.12.09
14:36
а так он в регистре НДФЛ расчеты с бюджетом собран
34 bazvan
 
01.12.09
14:37
Вот пуст по этому отчету и отправляют платежки.

>шут с ними с переводами в другие подразделения

это обсолютно не корректно, если бы не это то и вопросов бы небыло
35 Hipernate
 
01.12.09
14:41
(34) тогда выгрузка данных из ЗУП в БП не вполне отвечает возложенной на нее задачи..
36 bazvan
 
01.12.09
14:44
(35) Возложенная задача сделать отражение ЗП в учете, ровно эту задачу выгрузка и выполняет. Не каких других задач на нее не возлагается
37 bazvan
 
01.12.09
14:46
+ (36) Еще раз перечитайте в слух громко с выражением то что написано в (19)
38 Hipernate
 
01.12.09
14:48
(37) столько слов и все не в рифму :)
39 bazvan
 
01.12.09
14:52
(38) Что не в рифму??? В законодательстве НЕТ положения обязывающего ИСЧИСЛЯТЬ и УДЕРЖИВАТЬ НДФЛ по подразделениям.
В БП мы отражаем (из ЗУП) только УДЕРЖАННЫЙ. Все, далше при перечислении бухгалтер разбивает НДФЛ по подразделениям
40 Hipernate
 
01.12.09
15:02
(39) с каких пор не действует пунк 7 статьи 226 НК...
41 bazvan
 
01.12.09
15:04
Я написал что он не действует???
42 Hipernate
 
01.12.09
15:09
(41) все правильно.. разбили в ЗУП.. данные из ЗУП в БП попадают через стандартный механизм выгрузки в БП.. платим из БП.. для этого открываем на втором мониторе ЗУП.. формируем отчет.. набиваем платежки.. где в этой череде нажатий кнопок автоматизация?
43 Hipernate
 
01.12.09
15:18
(41) мое мнение не является верным.. поэтому я думаю, что в описанной ситуации что-то не верно настроено поэтому задаю глупые вопросы что бы узнать как настроено у уммных людей..:)
44 SVI
 
01.12.09
15:22
А завести ОКАТО в подразделении, конечно, религией запрещено... И придумано неизвестно для кого :=((
45 bazvan
 
01.12.09
15:24
Опять, еще раз пусть напишут как распределить НДФЛ если сотр работал в 3 подразделениях.
46 Поллитрук
 
01.12.09
15:24
1.Заводм аналитику на 68.01 "Контрагенты" в ЗУП и Бух (Бух больше не трогаем)
2. В справочнике "Подразделения организации" на вкладке "дополнительно" заводим новое свойство "ИФНС подразделения" с назначением "Справочник "ПодразделенияОрганизаций"" Заводим значения свойства - т.е. контрагентов (ИФНС)
3. В документе "ОтражениеЗарплатыВРеглУчете" в модуле объекта где-то в районе строки 3294 есть запрос, формирующий НДФЛ. Переделываем его и ниже подставляем субконто в 68.
Текст запроса:
ВЫБРАТЬ
   НДФЛРасчетыСБюджетом.ФизЛицо,
   СУММА(ВЫБОР
           КОГДА НДФЛРасчетыСБюджетом.ВидСтроки = ЗНАЧЕНИЕ(Перечисление.НДФЛРасчетыСБюджетомВидСтроки.Начисление)
               ТОГДА НДФЛРасчетыСБюджетом.Налог
           ИНАЧЕ -НДФЛРасчетыСБюджетом.Налог
       КОНЕЦ) КАК Налог,
   Налоговые.ИФНС
ИЗ
   РегистрНакопления.НДФЛРасчетыСБюджетом КАК НДФЛРасчетыСБюджетом
       ЛЕВОЕ СОЕДИНЕНИЕ (ВЫБРАТЬ
           ЗначенияСвойствОбъектов.Объект КАК Подразделение,
           ЗначенияСвойствОбъектов.Значение КАК ИФНС
       ИЗ
           РегистрСведений.ЗначенияСвойствОбъектов КАК ЗначенияСвойствОбъектов
       ГДЕ
           ЗначенияСвойствОбъектов.Свойство = &Свойство) КАК Налоговые
       ПО НДФЛРасчетыСБюджетом.ПодразделениеОрганизации = Налоговые.Подразделение
ГДЕ
   НДФЛРасчетыСБюджетом.Период МЕЖДУ &парамНачалоМесяца И &парамКонецМесяца
   И НДФЛРасчетыСБюджетом.ОбособленноеПодразделение = &парамОбособленноеПодразделение
   И (НДФЛРасчетыСБюджетом.ВидСтроки = ЗНАЧЕНИЕ(Перечисление.НДФЛРасчетыСБюджетомВидСтроки.Начисление)
           ИЛИ НДФЛРасчетыСБюджетом.ВидСтроки = ЗНАЧЕНИЕ(Перечисление.НДФЛРасчетыСБюджетомВидСтроки.ПереданоНаВзыскание))
   И НДФЛРасчетыСБюджетом.ИсчисленоИзЗарплаты

СГРУППИРОВАТЬ ПО
   НДФЛРасчетыСБюджетом.ФизЛицо,
   Налоговые.ИФНС

УПОРЯДОЧИТЬ ПО
   НДФЛРасчетыСБюджетом.ФизЛицо.Наименование
47 bazvan
 
01.12.09
15:24
(44) Оно не как не отражается в проводках. Оно сделано для 2 НДФЛ
48 bazvan
 
01.12.09
15:25
(46) можно глянуть БП 2.0 там частично есть решения вопроса, но это только к новому году (а точнее скорее в новом году)
49 Snovy
 
01.12.09
15:25
Вообще то на предприятиях, которым приходится уплачивать налоги в разные ИФНС, 68 и 69 счета нужно разбить по ИФНС (потребуется на всех субсчетах, кроме НДС). Но уж никак не по подразделениям. Потому что по 20 подразделениям платежи могут пойти в две ИФНС...
50 Поллитрук
 
01.12.09
15:26
Ибо НДФЛ надо учитывать не по подразделениям, а по налоговым, куда он и платится.
у тебя изначально неверная постановка проблемы ;)
51 SVI
 
01.12.09
15:26
(47) А в проводках-то зачем разделять? Для сдачи отчетов в налоговую работает, а в проводке можно аналитику по подразделению задать, если уж очень надо.
52 Поллитрук
 
01.12.09
15:28
(48) Причем тут БП, если данные есть только в ЗУП?
53 SVI
 
01.12.09
15:31
(49) Надо же... То-то мои столько лет работают-работают, ИФНС их проверяет-проверяет, а все никаких субсчетов не заведут :=((
(50) Это и есть код ОКАТО в подразделении организаций. (Обособленное подразделение)
54 bazvan
 
01.12.09
15:33
(52) Что бы не трогать БП, а как только БП не надо будет трогать соответсвенно есть вероятность того что сделают и в ЗУП.
Но влюбом случае остается вопрос как это делить если подразделений в месяце начисления больше одного
55 Поллитрук
 
01.12.09
15:36
(53) Нет. Код ОКАТО <> Подразделение - Один ОКАТО -> много Подразделений
И уж совсем Код ОКАТО <> Контрагенту (ИФНС) - в платежку ОКАТО вместо Контрагента не вставишь :)
56 Hipernate
 
01.12.09
15:39
(44) очень полезное замечание.. конечно ОКАТО и КПП указано у подразделений в ЗУПе только как это поможет в формировании платежек
57 SVI
 
01.12.09
15:39
(55) Вы из ЗУП платежки формируете, что ли?
58 Поллитрук
 
01.12.09
15:41
Кстати, в Бух КОРП на 68 уже сразу есть субконто "ИФНС"... тока вот из ЗУП выгрузку придется все равно делать как в (46). Но может в следующих версиях допилят
59 bazvan
 
01.12.09
15:43
(58) Ну вот примерно про это в (54) я и написал
60 Поллитрук
 
01.12.09
15:46
(57) Платежка в Бух. 68.01 <<ИФНС>> - 51
Выгрузка из ЗУП 70 - 68.01 <<ИФНС>>. Тогда по оборотке видно, скока заплатили, скока должны и какой налоговой
61 spu79
 
01.12.09
16:02
Если не заморачиваться с переводами, то в доке "Отражение ЗП в регл учете" в конце идут проводки 70 физЛицо 68.01 Виды платежей в бюджет.
Так кто мешает по связке Организация (шапка документа) + Физ Лицо получить Подразделение => КПП (т.е. код ИФНС) и сделать группировку?
Это вариант если не ломать метаданные в ЗУП и БП.
На выходе все данные для платежек: ИФНС и Сумма платежа.
62 Hipernate
 
01.12.09
16:25
(61) вроде бы это самый оптимальный вариант
63 SVI
 
01.12.09
16:32
(56) В БП в платежке для перечисления налога поле ОКАТО есть.
(45) "Начисление зарплаты" вводится для каждого подразделения, сотрудник хоть в 10 подразделениях может работать, НДФЛ делится корректно по ОКАТО. Только в документе "Начисление зарплаты" поле "Подразделение" для сотрудника должно быть равно "Подразделение" в шапке документа. Не буду врать, не помню, возможно, этот момент допилен.
64 Поллитрук
 
02.12.09
08:09
(61) Связка физлицо - подразделение работает не всегда: у нас много работающих пол-месяца в одном подразделении, пол-месяца в другом (с разными ОКАТО).