Вход | Регистрация

1С:Предприятие ::

Метки:Типовые конфигурации

Принятие расходов в УСН

Я
   Marinka
 
05.05.04 - 10:00
УСН 7.70.135
Вопрос таков:
1. Делаем документ "Поступление МПЗ". Он сделает проводки:
       1 Д-т МХ.2
       2 Д-т 41.2  К-т 60.2
       3 Д-т НДС  (см. проводки1.xml)
2. Дальше документ Авансовый отчет:
       1 Д-т 60.2 К-т 71.2 (см. проводки2.xml)
3. Рассходный кассовый ордер:
       1 Д-т 71.2 50.1
       2 Д-т Н04
       3 Д-т Н02.2 (см. проводки3.xml)
Почему проводка 3 (Д-т Н02.2) появляется на данном этапе? (хотя должна появляться при отгрузке материала). При этом при отгрузке она так же появляется в итоге у нас сумма расхода получается в 2 раза больше.
 
 
   Marinka
 
1 - 05.05.04 - 10:15
Вопрос снимается. Ответ 1С-hotline:
Использование счета 60 в документе \"Авансовый отчет\" не предусмотрено
методологией типовой конфигурации (соответствующая оговорка есть во встроенном описании этого документа).
В описании Документа \"Авансовый отчет\" можно прочитать:
\"Если аванс использован на приобретение материально-производственных
запасов (МПЗ) - основных средств, нематериальных активов, материалов или на оплату услуг, то в качестве контрагента следует указать подотчетное лицо, а в качестве корреспондирующего счета  счет оприходования МПЗ (например, 10). Указание счета 60 может привести к не корректному определению момента признания расходов для целей налогового учета. В реквизите \"Сумма\" следует указать сумму, выплаченную поставщику. \"

Правда возникает другой:
А как тогда реализовать схему: Поступление МПЗ -> Оплата через авансовый
отчет -> Возврат денего подотчетнику? Ведь поступление МПЗ мы уже отразили
документом \"Поступление МПЗ\", как нам теперь закрыть 60 счет, если не
авансовым отчетом?
   kvm
 
3 - 05.05.04 - 22:11
Обнови версию, в 135 у меня такая схема отработала нормально.
   kvm
 
4 - 05.05.04 - 22:12
Sorry. Схема была: РКО, Авансовый отчет, Приход, Списание.
   vdi
 
5 - 06.05.04 - 08:09
Я, наверное, не очень врубился в тему и тем не менее. Описание авансового отчета я понимаю так: не рекомендуется использовать корреспонденцию д10к60. Но ничего ведь не говорится о корреспонденции д60.2к71.2.

РКО: Д71.2К50.1 – 12000 руб.
Поступление МПЗ: Д10.2К60.2 – 10000 руб.
Авансовый отчет (оплата поставщику): Д60.2К71.2 – 10000 руб.
ПКО: Д50.1К71.2 – 2000 руб.
   Marinka
 
6 - 06.05.04 - 09:10
(5) При схеме РКО, Поступление, Авансовый отчет - работает, но стоит поменять местами т.е. сделать: Поступление, Авансовый отчет, РКО, и все... расходы удваиваються...

\"Описание авансового отчета я понимаю так: не рекомендуется использовать корреспонденцию д10к60\" а я наоборот поняла, что не рекомендуется использовать счет 60: \"Указание счета 60 может привести к не корректному определению момента признания расходов для целей налогового учета\", а рекомендуется счет 10 (и ему подобные)  в качестве корреспондирующего счета  счет оприходования МПЗ (например, 10).
   vdi
 
8 - 07.05.04 - 09:46
(7) Если следовать схеме Поступление->Авнсовый отчет->РКО, то получим.

Поступление МПЗ: Д10.2К60.2 – 1180 руб.
Авансовый отчет: Д10.2К71.2 – 1180 руб.
РКО:             Д71К50.1 - 1180 руб.

На лицо удвоение материалов и кредиторская задолженность. Можно все исправить ручными проводками, только зачем. Видимо, в 1с считают, что пользователи УСН не погут приобретать МПЗ по наличному расчету и без предоплаты.


Список тем форума
  Рекламное место пустует
ВНИМАНИЕ! Если вы потеряли окно ввода сообщения, нажмите Ctrl-F5 или Ctrl-R или кнопку "Обновить" в браузере.
Ветка сдана в архив. Добавление сообщений невозможно.
Но вы можете создать новую ветку и вам обязательно ответят!
Каждый час на Волшебном форуме бывает более 2000 человек.
Рекламное место пустует