Добрый день! Помогите понять логику. Если документ Расходный ордер делает расход в регистре ТоварыКПередачеСоСкладов, что понятно, то почему он так же делает расход в регистре ТоварыКПолучениюНаСклады? Как пользователям объяснить отрицательные значения "к получению" в отчете "Остатки товаров к получению на склады"?

(0) дык при перемещении со склада на склад так и должно быть,товар где-то едет и остатки должны быть именно отрицательными.

(1) остатки отрицательные где? товара ещё нет регист ТоварыНаСкладах получит приход только после проведения Приходного ордера, но пока он не проведен тавар в пути, все верно, так почему минус то, товар к получению к примеру - 10 штук, непонятно, помоему логичнее +10... вопрос в том как понять этот минус, может быть есть нормальное объяснение этому?

(3) представь себе инвентаризацию в тот момент, когда расходный ордером по перемещению со склада №1 товар ушел, а на склад № 2 еще не пришел.
В ведомости 1 шт., в натуре 0 шт.

(3) какая ведомость то? если по товарам на складах то там 0 будет. Если документ инвентаризации, то можно объяснить почему там 1 будет?

(3) инвентаризация не трогает этих регистров, или я не прав?

А если ты на соновании приходного ордера сразу расходный делаешь?
Например вернуть товар, к-рый не будет отфактурован.

(6) Если все так, то почему отчет было не поправить, к получению с минуса поменять на плюс, пользователям бы стало все ясно, что товар должен поступить. Уточняю. Делаем перемещения товара, например 1шт, с одного склада на другой документом "Перемещение товаров" с видом операции "Товары по ордерам", оформляем "Расходный ордер на товары" - на этом этапе отчет "Ведомость по товарам к получению" показывает конечный остаток к получению минус 1, также и в регистре "ТоварыКПолучениюНаСклады" происходит движение расхода, в этом и вопрос, почему минус, если товар к получению?

Помогите же понять плиззз, очень нужно

И мне не понятно...Хотелось бы понять!

Народ, так что у меня проблемы с головой чтоль? Все так просто или ответа нет?

(0)Вот что мне ответили ребята из 1С - Так сделано чтобы «Приходный ордер» ВСЕГДА делал ПРИХОД по этому регистру. При разработке решили, что будет вызывать больше вопросов, если «Приходный ордер» при ордерном поступлении будет делать приход, а при перемещении расход.
К ошибкам это решение не приводит.

Несогласен... приводит, если по ордеру происходит перемещение и поступление, отчет к получению товара дает 0. При условии, что расходник делает движение расход 1, а приходник на поступление приход 1. То есть должно быть к получению 2 а не 0.

(11) к получению должно переместиться на другой склад. А на этом складе должно быть 0. Махни 100 грамм, тогда, может, прояснится.

(12) ты непонял... наверное что я пытаюсь донести?! Тогда поясни следующую ситуацию: "Перемещение товаров" на 1шт далее "Расходный ордер" на 1шт, в регистре к получению движение РАСХОД 1шт, далее "Приходный ордер" на 1шт при ордерном поступлении делает движение в регистре к получению приход 1шт. В целом на этот склад ожидается прибытие 2шт товара по перемещению и поступлению от поставщика. В этот момент отчет "Товары к получению на склады" показывает ноль, по понятной причине. А если компания состоит из множества торговых точек которые постоянно в больших объемах осуществляют перемещения и получают товар от поставщика, то что делать? Данный отчет неспособен дать нормальную информацию.

(11) На др склад будет только после приходника на основании перемещения, я же пытаюсь понять про промежуточное значение и логику

(12) речь идет о двух независимых цепочках: Первая это премещение с расходным и приходным ордерами а вторая это просто приходный ордер по поступлению товара от контрагента

Народ, а фирма 1С признала все же свой касяк, так что хотелось услышать ваше мнение по поводу этого...

Что по Вашему мнению лучше сделать:

- исправить проведение документов (чтобы расходный ордер при перемещении делал ПРИХОД, а приходный ордер делал РАСХОД по регистру "Товары к получению"

- доработать отчет, чтобы он, например показывал отдельно товары:

   * по которым не оформлены финансовые документы.
   * которые отгружены при перемещении товаров по ордерной схеме, но еще не поступили в торговую точку.

иапться, ипаться, и ипаться - так завещает фирма 1С...