Привет всем у меня вот какой вопрос как можно организовать взаиморасчет между фирмами. Не между фирмой и контрагентом, а между своими подразделениями.

медлено и по русский... ты хочешь что бы склад 1 продал чего-нить складу 2

В состав одной организации входит несколько фирм надо организовать взаиморасчет между ними

То есть надо поддерживать различные юр/физ лица?

нет не между фирмами организации и контрагентами а внутри организации

где ты хочешь организовать продажу... на бумажке... в торговле... бухии...

А по русски?
Потому как в одних случаях это реализация..., в других - внутреннее перемещение...

Может он хочет взаимозачет между двумя сторонними фирмами и своей организацией?
т.е. НашаФирма -> ФирмаA
    НашаФирма <- ФирмаБ
    ФирмаА -> ФирмаБ

(7) А может пусть он сам расскажет? Чего гадать то...

нужно организовать по принципу
наша фирма А -> наша фирма Б
наша фирма А -> наша фирма В
наша фирма В -> наша фирма Б

Я сделал просто. В справочнике фирм добавил поле Справочник.Контрагенты, обозвал его ФирмаКакКонтрагент и все. В окно элемента добавил реквизит, для каждой фирмы указываю ее же, но из справочника Контрагенты. Затем добавил ввод приходной накладной на основании расходной, перед созданием ПНК запрашивается контрагент(или можно дергать его из РНК), пробегаемся по справочнику Фирм, если такой есть, то вновь создаваемый документ будет именно для этой фирмы, а поставщиком соответственно пропишем ДокументОснование.Фирма.ФирмаКакКонрагент. И все. Если что не так, извиняйте, но мои бухи кипятком писают в потолок от удовольствия...

Кстати, забыл. Все внутренние фирмы прописываются и в справочнике контрагентов