Вход | Регистрация

1С:Предприятие ::

Метки:

Документ "Закрытие месяца" в Бухгалтерии 7.70.455

Я
   Бродяга
 
15.03.04 - 16:59
Не могу понять почему при проведении документа "Закрытие месяца" (ставлю галочку Начисление налогов с ФОТ ) не формирует проводки 20/69.2.2 и 20/69.2.3 Вместо них формируются 69.2.1/69.2.2; 69.2.1/69.2.3 Почему так происходит?
Помогите, срочно для главбуха надо...
 
 
   Marinka
 
1 - 15.03.04 - 17:33
Мнда... тяжелый случай...
1. обнови до 7.70.456 (это актуальнее)
2. Типовая конфигурация. Формируем документ. Смотрим проводки:
При константе Порядок расчета ЕСН = 1:
20/69.2.1 - сумма ЕСН в части ФБ
69.2.1/69.2.2 - начислен взнос в ПФР (страховая часть)
69.2.1/69.2.3 - начислен взнос в ПФР (накопительная часть)
При константе Порядок расчета ЕСН = 2:
20/69.2.2- начислен взнос в ПФР (страховая часть)
20/69.2.3- начислен взнос в ПФР (накопительная часть)
20/69.2.1- сумма ЕСН в части ФБ
все очень логично и просто...
   Бродяга
 
2 - 15.03.04 - 19:09
Спасибо за помощь, только теперь при константе =2, не формирует проводку 20/69.2.1 :))) Просто мистика какая-то или я чего-то не догоняю....
   Бродяга
 
3 - 16.03.04 - 12:12
Народ!!! Помогите....
Что мне сделать, чтобы правильно формировались проводки.......????????? Вторую ночь не сплю...
   Романыч
 
4 - 16.03.04 - 13:55
Готов помочь в решении данной проблемы. Объясняю как понял:
Маринка правильно отсоветовала...
а что в принципе не устраивает? скажи конкретнее...
1 первый вариант, про который Маринка рассказывала, подтверждается ст. 243 ч. 2 НК.
Если что задай конкретнее вопрос, напиши релиз конфы.
   BorisG
 
5 - 16.03.04 - 14:12
(4) Релиз конфы он написал.
   Бродяга
 
6 - 16.03.04 - 15:17
Спасибо Романыч, что готов помочь мне в данной ситуации...
Нашел ошибку сам:
Проводка 20/69.2.1 не формировалась по простой причине,
Бухгалтера (надо же было до этого додуматься) изменили ставку ЕСН по первому пределу на 14%, хотя должна стоять 28%..........
А алгоритм работы таков:
Ставка (для 69.2.1) = СтавкаЕСН - СтавкаПФ(накоп)- СтавкаПФ(страх).
И естественно, при 14% Ставка равнялась 0 и Сумма по проводке 20/69.2.1 = 0
P.S.: Еще раз спасибо огромное Маринке!


Список тем форума
Рекламное место пустует   Рекламное место пустует
ВНИМАНИЕ! Если вы потеряли окно ввода сообщения, нажмите Ctrl-F5 или Ctrl-R или кнопку "Обновить" в браузере.
Ветка сдана в архив. Добавление сообщений невозможно.
Но вы можете создать новую ветку и вам обязательно ответят!
Каждый час на Волшебном форуме бывает более 2000 человек.
Рекламное место пустует