Вход | Регистрация


1С:Предприятие ::

Метки:

ЗиК, НДФЛ удержаный, 2004-2005 год

Я
   roman
 
16.11.04 - 13:24
много уже говорили об этом, но...
кто сталкивался или будет сталкиваться с ситуацией:
больничный или приказ задним числом в январе-марте 2005 года с датой начала в 2004 году. т.е. имеем один вид начисления за минимум два периода действия декабрь 2004 и январь 2005 - следовательно есть две записи НФДЛ исч. за декабрь 2004 и январь 2005 (обращаю внимания, что расчетный период  в нашм случае январь 2005 и все записи в ЖР имеют период регистрации январь 2005) - тут все хорошо и красиво
теперь НДФЛ уд. - вопреки всем ожиданиям появляется две записи за - декабрь 2004 и январь 2005 !!!

я читал правила заполнения 1-НДФЛ и пришёл к выводу что в таком случае должна появиться задолженность налогоплательщика за 2004 год, ан нет.

Вопрос - что это, почему так, как с этим бороться и что делать.
 
 
   Marni
 
1 - 16.11.04 - 14:02
Рановато ты об этом...
   roman
 
2 - 16.11.04 - 14:07
потом поздно будет
   Marni
 
3 - 16.11.04 - 14:22
Сейчас попробую сделать...
   bsg
4 - 16.11.04 - 14:33
Они каждый год "новые" формы "утверждают" этих карточек. Причем задним числом и в середине года. Хочешь бежать впереди паравоза?
   roman
 
5 - 16.11.04 - 14:42
форма не причем, тут содержание
   Marni
 
6 - 16.11.04 - 14:45
(5) Я затрудняюсь ответить на данный вопрос...
   bsg
7 - 16.11.04 - 14:48
К новым формам, обычно, и новый порядок заполнения прилагается.
   Marni
 
8 - 16.11.04 - 14:50
+(6) Бороться с этим не так уж и сложно... но вот надо ли?!... что-то мне подсказывеает, что нет... :(
   roman
 
9 - 16.11.04 - 14:50
тогда поставим вопрос по другому, как по вашему должна выглядеть 1-НДФЛ в этом случае - с долгом или без?
   bsg
10 - 16.11.04 - 14:50
Задолбали эти клоуны-модераторы форума.
Опять что ли чего ваяют налету? Пароль какой-то спрашивает.
 
  Рекламное место пустует
   Marni
 
11 - 16.11.04 - 14:51
(10) Я думала, что это только у меня такой глюк был :)
   Marni
 
12 - 16.11.04 - 14:52
(9) А он уплачен? или все-таки нет?
   roman
 
13 - 16.11.04 - 14:53
(8) проблема в том что данные за 2003 год я сдал с долгом, будет такая же ситуация и в 2004 году - вот и определяюсь стоит с этим бороться или нет.
   bsg
14 - 16.11.04 - 14:54
(9) Если з/п выплачена до 15 января, то это НДФЛ 2004, а, если после, то 2005.
   roman
 
15 - 16.11.04 - 14:55
конечно уплачен, но в январе 2005.
   Marni
 
16 - 16.11.04 - 14:58
А я думаю, что если уплачен, то и долга никакого не должно быть...
   roman
 
17 - 16.11.04 - 15:08
правила заполнения гласят:
В строке "Налог удержанный" указывается сумма налога на доходы физического лица, удержанная налоговым агентом из фактически выплаченных налогоплательщику доходов. Для резидентов строка заполняется нарастающим итогом с начала года, для нерезидентов - по итогам за каждый месяц.
Удержание у налогоплательщика начисленной суммы налога производится налоговым агентом за счет любых денежных средств, ПРИ ИХ ФАКТИЧЕСКОЙ ВЫПЛАТЕ налоговым агентом налогоплательщику либо по его поручению - третьим лицам. При этом удерживаемая сумма налога не может превышать 50% суммы выплаты, причитающейся налогоплательщику.
   Marni
 
18 - 16.11.04 - 15:14
(17) Ну... ты же сам в (15) сказал, что он уплачен...
   bsg
19 - 16.11.04 - 15:16
(18) При чем тут уплачен - не уплачен? Удержан - не удержан.
   Marni
 
20 - 16.11.04 - 15:17
(19) Ну я это и имела ввиду :)

ЗЫ: Я никогда не торможу, просто иногда меня глючит...
   roman
 
21 - 16.11.04 - 15:19
(14) - это что-то новенькое :)
   bsg
22 - 16.11.04 - 15:21
Тогда надо ждать 15 января. Может так статся, что часть доходов попадет в базу следующего года.
   roman
 
23 - 16.11.04 - 15:24
вот еще такое "но"
например сдаю сведения без задолженности - у ИМНС должен возникнуть вопрос "Почему удержан 2600, а перечислили 1300?"
   roman
 
24 - 16.11.04 - 15:25
однозначно не попадет - это и в НК и в правилах заполнения сказано.
доходы в виде заработной платы отражаются в том периоде ЗА который начислены
   roman
 
25 - 16.11.04 - 16:21
up
   Marni
 
26 - 16.11.04 - 16:26
(25)  Ты ещё что-то хочешь услышать? :)
   roman
 
27 - 16.11.04 - 16:53
ага,
1. я пока ни чего не услышал вразумительного
2. хотелось бы услышать мнение более 2 человек
   Marni
 
28 - 16.11.04 - 17:08
Подождем тогда...
   roman
 
29 - 17.11.04 - 08:15
утро
   Marni
 
30 - 17.11.04 - 09:20
Давай ещё подождем... :)
   roman
 
31 - 17.11.04 - 12:52
полдень
   roman
 
32 - 18.11.04 - 08:23
Поставлю вопрос по другому
Должна ли сумма НДФЛ удержаного показаная в отчетности за год соответствовать перечисленной сумме НДФЛ до 31 декабря этого года?
   roman
 
33 - 18.11.04 - 16:25
up
 
  Рекламное место пустует
   Marni
 
34 - 18.11.04 - 16:37
И ещё раз up...
А может тебе все-таки дождаться 2005 года? или так до января и будешь упать?
   roman
 
35 - 18.11.04 - 16:42
не упать не буду - у меня ситуация аналогичная в 2004 году была, два месяца можно и не успеть все отчеты править + будет новый релиз наверняка, да и при чем тут начало года.
   Marni
 
36 - 18.11.04 - 16:57
Так а че ты уже сейчас что ли больничный января начисляешь?
   roman
 
37 - 18.11.04 - 17:01
был бы больничный я бы не спрашивал - у меня приказ по предприятию об увеличении окладов с 01/12 в январе числа так 15 - 20 :)
   Marni
 
38 - 18.11.04 - 17:35
АбАлдеть! Приказ из будущего! :)



Список тем форума
Рекламное место пустует   Рекламное место пустует
AdBlock убивает бесплатный контент. 1Сергей
ВНИМАНИЕ! Если вы потеряли окно ввода сообщения, нажмите Ctrl-F5 или Ctrl-R или кнопку "Обновить" в браузере.
Ветка сдана в архив. Добавление сообщений невозможно.
Но вы можете создать новую ветку и вам обязательно ответят!
Каждый час на Волшебном форуме бывает более 2000 человек.
Рекламное место пустует